2023年度阿坝州疾病预防控制中心部门决算
已经保密审查、内容审定，同意对外公开

目录
公开时间：2023年9月10日

第一部分 部门概况 4
一、 部门职责 4
二、 机构设置 5
第二部分 2023年度部门决算情况说明 5
一、 收入支出决算总体情况说明 5
二、 收入决算情况说明 6
三、 支出决算情况说明 7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 12
八、政府性基金预算支出决算情况说明 13
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 13
十、 其他重要事项的情况说明 13
第三部分 名词解释 15
第四部分 附件 16

第五部分附表


一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责
阿坝州疾病预防控制中心的基本职能是承担各种传染病的预防与控制、疫情报告及地方病、职业病等分布和发生的规律进行流行病学调查和监测与控制，拟定和实施疾病预防控制对策、措施；对化学性、物理性、生物性、社会性、环境性、职业性等因素所致疾病进行流行病学调查和危险因素监测，负责对疫点、疫区进行消毒及卫生学评价；拟定免疫接种规划，负责疫苗的使用管理、技术指导及效果分析评价；指导开展健康教育、健康促进及行为干预；指导和承担救灾防病有关技术工作及负责消杀药品的发放；承担预防性体检工作及健康相关产品的卫生质量检验、出证和涉及公共场所的卫生学评价等工作；负责疾病预防和控制信息的收集、整理、统计分析、综合评价、反馈及疫情预测和报告；提供临床医疗、预防保健服务；指导和参与社区卫生服务、初级卫生保健以及同级卫计行政部门交给的相关工作任务。
二、机构设置
阿坝州疾病预防控制中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入阿坝州疾病预防控制中心2023年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。
第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
阿坝州疾控中心2023年度收入总计4418.07万元。与2022年相比收入总计增加492.19万元，增加12.54%。主要变动原因为一般公共预算财政拨款收入增加，2023年度支出合计4410.09万元。与2022年相比，支出总计增加121.9万元，增加2.84%。主要变动原因为基本支出项目支出增加。


（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计4418.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4409.95万元，占99.82%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入8.12万元，占0.18%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）


（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计4410.09万元，其中：基本支出2738.89万元，占62.11%；项目支出1671.2万元，占37.89%；上缴上级支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%；对附属单位补助支出**万元，占0.00%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）



（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
阿坝州疾控中心2023年度财政拨款收入4409.95万元。与2022年相比，财政拨款收入总计增加484.07万元，增加12.33%。主要变动原因为一般公共预算财政拨款收入增加，2023年度财政拨款支出总计4409.95万元。与2022年相比，财政拨款支出总计增加126.63万元，增加2.96%。主要变动原因一般公共预算财政拨款支出增加（注：数据来源于财决01-1表）



（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出4409.95万元，占本年支出合计的99.99%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加126.63万元，增长2.96%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入数增加。


（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出4409.95万元，主要用于以下方面:科学技术支出4.48万元，占0.10%；社会保障和就业支出312.23万元，占7.08%；卫生健康支出3924.25万元，占88.99%；住房保障支出168.99万元，占.3.83%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）



（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为4409.95，完成预算100%。其中：
1.科学技术支出: 支出决算为4.48万元，完成预算100%，2060499-其他技术研究与开发支出4.48万元。
2.社会保障和就业支出: 支出决算为312.23万元，完成预算100%，其中2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出212.70万元，2080506-机关事业单位职业年金缴费支出99.53万元。
3.卫生健康类支出:支出决算为3924.25万元，完成预算100%，其中2100401-疾病预防控制机构2412.11万元，2100408-基本公共卫生服务51.24万元，2100409-重大公共卫生服务456.58万元，2100499-其他公共卫生支出2.78万元，2101102-事业单位医疗121.94万元，2101199-其他行政事业单位医疗支出34.62万元，2109999-其他卫生健康支出844.98万元。
4.住房保障支出：支出决算数为168.99万元，完成预算数100%，其中2210201-住房公积金167.79万元，2210203-购房补贴支出1.2万元。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2738.9万元，其中：
人员经费2435.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费303.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为83.21万元，完成预算100%，较上年度增加25.18万元，增长43.39%。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算82.64万元，占99.31%；公务接待费支出决算0.57万元，占0.69%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出82.64万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加24.86万元，增长43.03%。主要原因是公务用车运行维护费用增加。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出82.64万元。主要用于疾病预防控制工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.57万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.31万元，增长119.23%。主要原因是公务接待批次增加，金额增加。其中：
国内公务接待支出0.57万元，主要用于业务活动开支的用餐费(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待5批次，40人次（不包括陪同人员），共计支出0.57万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位为事业单位，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为零。（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2023年度，四川省阿坝州疾病预防控制中心政府采购支出总额891.08万元，其中：政府采购货物支出891.08万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于疾病预防专用设备、办公设备购置（具体工作）。授予中小企业合同金额282.07万元，占政府采购支出总额的31.65%，其中：授予小微企业合同金额282.07万元，占政府采购支出总额的31.65%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，四川省阿坝州疾病预防控制中心共有车辆14辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车12辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于开展疾病预防控制工作。单价100万元以上设备（不含车辆）5台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对37个项目开展了预算事前绩效评估，对37个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取37个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对37个项目开展了绩效目标完成情况自评。
同时，本部门对2023年部门整体开展绩效自评，《2023年阿坝州疾病预防控制中心部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6.社会保障和就业：2080505指机关事业单位基本养老保险缴费支出，2080506机关事业单位职业年金缴费支出。
7.卫生健康支出：其中2100401疾病预防控制机构缴费支出2100408基本公共卫生服务缴费支出2100409重大公共卫生专项缴费支出2100410突发公共卫生事件应急处理缴费支出2101102事业单位医疗缴费支出2101199其他行政事业单位医疗支出2109999其他卫生健康支出。
8.住房保障：2210201指住房公积金缴费支出，2210203购房补贴。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件

附件1
阿坝州疾病预防控制中心
2023年州级部门整体支出绩效
评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成
现内设办公室、人事科、地方病防治研究所、卫生监测检验中心、职业卫生与中毒控制科、病毒性疾病预防控制科、公共卫生监测所、皮肤病性病防治研究所、结核病预防控制科、慢性病防治研究所、传染病管理所、免疫规划所、质量管理、规划财务科共14个所（科）室。
（二）机构职能
职能简介：根据中华人民共和国卫生部令第40号《关于疾病预防控制体系建设的若干规定》文件规定，主要职责是：
1、完成国家、省下达的重大疾病预防控制的指令性任务，实施疾病预防控制规划、方案，组织开展本地疾病暴发调查处理和报告；负责辖区内预防性生物制品管理，组织、实施预防接种工作；
2、调查突发公共卫生事件的危险因素，实施控制措施；
3、开展常见病原微生物检验检测和常见毒物、污染物的检验鉴定；
4、开展疾病监测和食品卫生、职业卫生、放射卫生和环境卫生等领域健康危害因素监测，管理辖区疫情及相关公共卫生信息；
5、承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；
6、组织开展健康教育与健康促进；
7、负责对下级疾病预防控制机构的业务指导、人员培训和业务考核；指导辖区内医疗卫生机构传染病防治工作。
（三）人员概况
现核人员编制100名，2023年年末在职职工92人，其中管理人员17人，专业技术人员68人，工勤7人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。
阿坝州疾控中心2023年年初预算收入2830.60万元、决算报表收入4418.07万元。
（二）支出情况。
阿坝州疾控中心2023年年初预算支出2853.72万元、决算报表支出4410.09万元。
（三）结余分配和结转结余情况。
阿坝州疾控中心2023年决算报表结转结余31.10万元。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。
1.履职效能。
①完成了国家、省下达的重大疾病预防控制的指令性任务，实施疾病预防控制规划、方案，组织开展本地疾病暴发调查处理和报告；负责辖区内预防性生物制品管理，组织、实施预防接种工作；
②对突发公共卫生事件展开了危险因素调查，并实施控制措施；
③开展常见病原微生物检验检测和常见毒物、污染物的检验鉴定；
④开展疾病监测和食品卫生、职业卫生、放射卫生和环境卫生等领域健康危害因素监测，管理辖区疫情及相关公共卫生信息；
2.预算管理
①预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，确保单位每年预算编制保质保量的按期完成。
②统筹单位收入、定期对支出执行进度进行通报、清楚规范的核算预算年终结余、严控单位每年的一般性支出。
3.财务管理
①加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。
②合理化设置财务岗位、严控资金使用规范。
4.资产管理。
完善资产管理。严格编制各类资产采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处理和报废审批制度、资产管理岗职责制度等，加强单位内部的
资产管理工作。降低资产的闲置率，提高资产的使用率。
5.采购管理。
大力度支持中小企业发展、严格编制政府采购年初预算和计划，规范采购审批制度。
（二）部门预算项目绩效分析
常年项目绩效分析。该类项目总数21个，涉及预算总金额1058.21万元，1—12月预算执行总体进度为57.16%，其中：预算结余率大于10%的项目共计14个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数19个，涉及预算总金额1520.58万元，1—12月预算执行总体进度为70.40%，其中：预算结余率大于10%的项目共计9个。
（三）绩效结果应用情况。
绩效结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段，每年绩效评价结果将作为第二年年度部门预算资金分配的重要依据。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2023年绩效评价项目覆盖率达到了100%，部门整体支出绩效评价自评得分为95分。
（二）存在问题
1.财务管理制度需进一步完善、内控制度需要及时更新完善，制度执行力度偏弱，需要更加全面的进行安排、落实与执行。
2.本部门预算编制工作需进一步加强，预算编制的合理性、细节性方面需要提高，前期绩效指标设置应量化到位，预算执行力度还要进一步加强。
3.在预算执行过程中，部分专项项目资金预算执行进度不够。
4.项目资金的建立和使用太复杂，需开展预算项目的事前项目绩效评价，事中项目绩效监控（月月填写监控系统），事后项目绩效评价工作，缺乏专业技术支持，项目绩效自评质量参差不齐。
（三）改进建议
1.聘请专业机构提供预算绩效指标设定和绩效评价技术支持，按照谁申请项目，谁设定绩效目标，谁完成绩效自评的原则开展单位项目绩效评价，确保绩效自评质量。
2.预算编制时绩效目标的设定尽可能的采用可量化指标。
3.加强绩效评价的应用,将绩效评价运用到改进业务管理、财务管理和资金管理方面,提高财政资源配置的有效性和科学性。加强与业务科室沟通，开展项目进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
（备注：按照绩效自评工作安排，各部门已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）”，该表格应作为附表予以公开。）

部门整体支出绩效目标完成情况自评表
（2023年度）
单位：万元
部门名称 阿坝州疾病预防控制中心
年度部门整体支出预算 资金总额 财政拨款 其他资金
4410.09 4409.95 0.14
年度总体
目标 完成辖区内的疾病预防控制工作
年度主要
任务 任务名称 主要内容
疾病预防控制，传染病防治监督 开展流感、疟疾、寄生虫病、手足口病等各类重大疾病及健康因素和干预工作。
做好辖区内的公共卫生的监督管理，健全卫生健康综合监督体系。 做好辖区内的食品安全风险监测、职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。
推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化、和公共资源向基层延伸。 对辖区内的基本公共卫生服务项目进行指导，有效开展技能培训、工作督导和绩效评价等项目管理工作，提升基本公共卫生服务水平。
年度绩效
指标 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标
性质 绩效指标值 绩效度量单位 权重 实际完成
指标值
产出指标 数量指标 举行业务培训班
≥ 4 期 20 =18期
时效指标 项目完成时间 定性 2023年12月底前完成 20 20203年12月31日前完成
效益指标 社会效益
指标 提升检验检测能力 定性 较2022年度有一定的提升 20 较2022年度有一定的提升
疾病预防控制能力 定性 提高 20 提高
满意度指标 满意度指标 培训对象满意度 ≥ 90 % 10 ≥90%

附件2
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 51320022T000004706260-传染病报告管理项目
主管部门 州卫生健康委部门 实施单位 （盖章） 州疾控中心
项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况
提高各级各类医疗卫生机构传染病诊断报告准确性。 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
2.项目实施内容及过程概述 2023年7-9月，州卫健委组织了四个督导组对阿坝州人民医院、阿坝州藏医院、13县（市）卫健局、13县（市）疾控中心、13县（市）人民医院、12县中藏医院和每县（市）2个乡镇卫生院共79个单位传染病网络直报工作进行了评估和复核。
预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 本次评估的53个医疗机构共抽查传染病2549例，报告2378例，漏报171例，报告率93.29%，漏报率6.71%。报告率为100%的县级及以上医疗机构只有4个，占14.81%；查出有传染病的16个卫生院/私营医院，报告率为100%的有15个，占93.75%。共抽查509张法定传染病报告卡，及时报告率99.21%，信息填写完整率98.23%，信息填写准确率94.00%，纸质卡与网络报告信息一致率94.50%。 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因
总额 7.00 7.00 7.00 100.00% 10 10
其中：财政资金 7.00 7.00 7.00 100.00% / /
财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
其他资金 / /
绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析
产出指标 数量指标 开展督导 ＝ 1 批 1 10 10
举办培训班 ＝ 1 期 1 10 10
培训人员 ＝ 44 人 70 20 20
被督导单位 ＝ 70 个 79 20 20
质量指标 培训内容和督导质量接受省疾控中心考核 ＝ 100 % 100% 10 10
效益指标 社会效益指标 传染病报告管理能力 定性 不断提高 个 不断提高 10 10
满意度指标 服务对象满意度指标 专业人员满意度 ≥ 90 % 95 10 10
合计 100 100
评价结论 本项目绩效评价总分为100分，项目实施取得了一定成效，但也存在一些问题。在培训质量、督导效果、目标达成程度等方面还有待进一步改进和提高。
存在问题 个别地区法定传染病漏报现象较为严重。我州本次督导的53个医疗机构共抽查传染病2549例，报告2378例，漏报171例，报告率93.29%，漏报率6.71%。2.法定传染病报告卡质量有待进一步提升。共抽查509张法定传染病报告卡，及时报告率99.21%，信息填写完整率98.23%，信息填写准确率94.00%，纸质卡与网络报告信息一致率94.50%。3.县级疾控中心传染病报告管理和监测分析能力不足。不能对医疗机构业务工作进行正确指导。


部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 51320023T000009937756-创建三级乙等疾控机构试剂耗材经费
主管部门 州卫生健康委部门 实施单位 （盖章） 州疾控中心
项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况
购买试剂、耗材，开展检测工作，提高中心实验室项目检测率，顺利通过三级乙等疾控机构的评审。 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
2.项目实施内容及过程概述 创建三级乙等疾控机构购买试剂耗材经费
预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因
总额 45.00 45.00 44.61 99.12% 10 9.9 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
其中：财政资金 45.00 45.00 44.61 99.12% / /
财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
其他资金 / /
绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析
产出指标 数量指标 购买试剂、耗材种类 ≥ 200 种 10 10
质量指标 购买试剂、耗材质量标准 定性 符合实验室开展检验、检测标准 20 20
时效指标 项目完成时间 定性 创建三级乙等疾控机构前 20 20
效益指标 社会效益指标 创建三级乙等疾控机构的社会效益 定性 验证实验室检测能力，增加检测项目数，提高检测时效，更好的为老百姓服务 20 20
可持续影响指标 创建三级乙等疾控机构的可持续影响 定性 为进一步提升疾控机构工作能力、规范工作程序 ，加快疾控机构建设和发展，使工作能力上水平，服务质量上档次，工作水平上台阶，切实保障人民群众身心健康，助推全州经济社会发展 20 20
合计 100 99.9
评价结论 保值保量完成任务，在2024年3月创建创建三级乙等疾控机构，2024年7月省疾病局下文通过。现阿坝州疾控中心属三级乙等疾控机构。
存在问题 无存在问题。
改进措施 三级乙等疾控机构需要年年维持，需要州政府州财政给与支持。
项目负责人：洪斌 财务负责人：马吉胜




部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 51320023T000008191429-公共卫生特别服务岗招募人员劳务费
主管部门 州卫生健康委部门 实施单位 （盖章） 州疾控中心
项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况
发放公共卫生特别服务岗招募人员劳务费（含工资、保险和住房公积金 ） 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
2.项目实施内容及过程概述 根据川卫发【2022】7号文精神，按标准核，并按要求每月按时发放到个人账户
预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因
总额 46.82 46.82 32.87 70.21% 10 7 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
其中：财政资金 46.82 46.82 32.87 70.21% / /
财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
其他资金 / /
绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析
产出指标 数量指标 聘请人数 ＝ 8 人 20 40 40
时效指标 项目完成时间 定性 2023年12月 年 20 20 20
效益指标 可持续发展指标 确保公共卫生特别服务岗持续发展 定性 不断提高 批 20 20 20
满意度指标 满意度指标 用人科室满意度 ≥ 90 % 10 10 10
合计 100 97
评价结论 通过按月按时发放劳务工资、缴纳社保、公积金等。加强招募人员工作积极性，进一步稳住就业形势，充实疫情防控工作力量，切实提升应对突发重大公共卫生事件的能力。
存在问题 未发现问题
改进措施 无改进措施
项目负责人：吴文康 财务负责人：马吉胜


部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 51320023T000007884330-购买安科电脑
主管部门 州卫生健康委部门 实施单位 （盖章） 州疾控中心
项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况
根据安科替换工程要求购买安科电脑 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
2.项目实施内容及过程概述 根据安科替换工程要求购买安科电脑，目前已完成电脑采购工作， 资金已支付
预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因
总额 9.00 9.00 8.88 98.69% 10 9.8 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
其中：财政资金 9.00 9.00 8.88 98.69% / /
财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
其他资金 / /
绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析
产出指标 数量指标 安科电脑替换率 ＝ 8 % 20 20 20
购买安科电脑 ＝ 10 台 30 30 30
质量指标 有效提高网络安全 ＝ 100 % 10 10 10
时效指标 完成时间 定性 2023年12月 年 10 10 10
满意度指标 满意度指标 使用人满意率 ≥ 95 % 20 20 20
合计 100 99.8
评价结论 根据安科替换工程要求购买安科电脑，目前已完成电脑采购工作， 资金已支付，所有综合得分100
存在问题 无
改进措施 无
项目负责人：苟代武 财务负责人：马吉胜

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 51320023T000007884002-购买皮肤病诊疗仪器和院感防控设备
主管部门 州卫生健康委部门 实施单位 （盖章） 州疾控中心
项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况
提升皮肤病、性病、麻风病诊疗水平，加强院感防控能力建设及皮肤病防治工作能力，推进我州皮肤病防治工作进一步提升。 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
2.项目实施内容及过程概述 2023年州本级下达资金3.3494万元，用于皮防所购买皮肤病诊疗仪器和院感防控设备，该项目经费及时批付到位，该项目由分管领导、中心办公室相关责任人、皮防所负责人共同参与，按照政府采购相关制度实施采购计划，采购设备主要用于皮防所门诊，依据合规合法，与预算相符,设备质量达标。采购新增污水处理及检测系统1套、新增院感防控设备4台、新增医废处置间1间，各项设备费用使用合理，符合资金使用管理办法等相关规定。
预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因
总额 5.00 5.00 3.35 66.99% 10 6.6 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
其中：财政资金 5.00 5.00 3.35 66.99% / /
财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
其他资金 / /
绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析
产出指标 数量指标 新增院感防控设备 ＝ 4 台 40 40
新增治疗仪器种类 ＝ 0 台 / /
新增医废处置间 ＝ 1 项 10 10
新增污水处理及检测系统 ＝ 1 套 10 10
时效指标 项目完成时间 定性 2023年12月 年 10 10
效益指标 社会效益指标 皮肤病诊疗水平 定性 不断提高 人 10 10
满意度指标 服务对象满意度指标 患者满意度 ≥ 90 % 10 10
合计 100 96.6
评价结论 皮肤病门诊治疗工作有序开展，进一步加强了院感防控能力建设及皮肤病防治工作能力。
存在问题 无
改进措施 无
项目负责人：蔡芝芬 财务负责人：马吉胜


部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 51320023T000007884519-购买应急及常规试剂耗材、小型仪器、设备软件升级及维修、维护
主管部门 州卫生健康委部门 实施单位 （盖章） 州疾控中心
项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况
完成食品风险监测检验，完成水质监测检验工作，完成重大传染病监测检验工作，完成职业病监测等检验工作，完成各种应急工作、仪器设备软件升级 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
2.项目实施内容及过程概述 完成尿碘、盐碘、水碘考核项目、水质高氯酸盐应急采购、2023年水质检测项目、职业病盲样考核采购、水质考核采购、阿坝州建州70周年水质检测补充采购、食品风险监测工作
预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因
总额 17.00 17.00 16.97 99.82% 10 9.9 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
其中：财政资金 17.00 17.00 16.97 99.82% / /
财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
其他资金 / /
绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析
产出指标 数量指标 购买软件 ＝ 2 种 20 20
购买设备数量 ＞ 5 种 30 20
购买试剂耗材种类 ＞ 50 种 10 10
质量指标 完成全年监测任务、软件更新率 ＝ 100 % 10 10
时效指标 项目完成时间 定性 2023年12月 年 10 10
满意度指标 满意度指标 社会满意度 ＞ 90 % 10 9
合计 100 88.9
评价结论 此笔资金能保障阿坝州疾控中心各类应急检测，能完全应付应急能力。
存在问题 无
改进措施 恳请财政年年给与支持
项目负责人：洪斌 财务负责人：马吉胜
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 51320022T000000339177-基本公共卫生服务、慢性病防控能力提升，技术指导及考核
主管部门 州卫生健康委部门 实施单位 （盖章） 州疾控中心
项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况
基本公共卫生服务和慢性病防治工作的培训、技术指导、考核 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
2.项目实施内容及过程概述 2023年5月举办了阿坝州慢性病防控技术和国家基本公共卫生服务培训班培训班，12月举办了全州肿瘤、死因、心脑血管监测工作培训班。基本公共卫生服务工作：共计80余人参加培训，6-10月，州指导中心分赴全州13县（市）26个乡镇、社区卫生服务中心开展基本公卫项目工作督导检查。12月下旬至2024年1月低通过信息化评价方式完成了2023年度国家基本公共卫生服务项目州级绩效评价工作。慢病管理工作：全州共报告死亡病例4740例，粗死亡率5.29‰；肿瘤发病率144/10万，死亡率73/10万；心脑血管事件监测报告发病率302/10万；指导理县完成省级慢性病综合防控示范区创建工作。
预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因
总额 5.00 5.00 3.49 69.90% 10 6.9 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
其中：财政资金 5.00 5.00 3.49 69.90% / /
财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
其他资金 / /
绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析
产出指标 数量指标 对下级培训 ≤ 67 人/次 20 20
完成培训一期 ＝ 1 期/年 20 20
质量指标 符合国家相关文件要求 ＝ 100 % 10 10
时效指标 完成时间 定性 2023年12月 年 30 30
满意度指标 服务对象满意度指标 服务群众满意度 ≥ 90 % 10 10
合计 100 96.9
评价结论 本项目绩效评价总分为99分，项目实施取得了一定成效，但也存在一些问题。在培训质量、督导效果、目标达成程度等方面还有待进一步改进和提高。
存在问题 结合自评情况一是多部门联合防控长效机制有待进一步健全完善。二是慢性病综合防控工作经费缺乏。三是各级医疗卫生机构慢性病防控专业技术人员缺乏。四是各级慢性病防控专业人员业务水平及业务技能不能满足工作的需要。五是基层医疗卫生单位人力资源缺乏，基层卫生服务人员不足，影响了工作的推进；六是社区卫生服务机构不建全，城市社区卫生服务网络尚未形成，为城区居民提供服务能力还较弱；七是部分乡镇基础设施落后，医疗设备缺乏，无能力开展规范的健康体检服务，
改进措施 针对项目自评中一是进一步加强健康教育及健康促进。二是进一步加大培训力度。三是进一步做好慢性病的监测及项目工作。四是进一步做好慢性病防治适宜技术的推广及运用。五是加强组织领导，完善考核机制。六是建立健全机制，有力推进工作。七是做实基础工作，力求突破难点。
项目负责人：黄永发 财务负责人：马吉胜

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 51320022T000000342721-健康教育和舆情、疾控综合信息管理、信息安全管理-差旅费和培训费
主管部门 州卫生健康委部门 实施单位 （盖章） 州疾控中心
项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况
对全州十三县市开展健康教育和舆情、疾控综合信息管理、信息安全管理技术指导和培训，提升全州健康教育和舆情、疾控综合信息管理、信息安全管理能力。 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
2.项目实施内容及过程概述 已于2023年对全州十三县市开展健康教育和舆情、疾控综合信息管理、信息安全管理技术指导和培训，提升全州健康教育和舆情、疾控综合信息管理、信息安全管理能力。
预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因
总额 5.00 5.00 3.41 68.29% 10 6.8 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
其中：财政资金 5.00 5.00 3.41 68.29% / /
财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
其他资金 / /
绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析
产出指标 数量指标 培训人员 ≤ 37 人 20 20 20
被督导单位 ＝ 13 个 20 20 20
举办培训班 ＝ 1 期 20 20 20
时效指标 完成时间 定性 2023年12月 年 10 10 10
效益指标 社会效益指标 有效提高全州居民健康素养水平，确保信息安全等 ＝ 0 个 10 10 10
满意度指标 服务对象满意度指标 13县市检查满意度 ≥ 90 % 10 10 10
合计 100 96.8
评价结论 已于2023年对全州十三县市开展健康教育和舆情、疾控综合信息管理、信息安全管理技术指导和培训，全面提升全州健康教育和舆情、疾控综合信息管理、信息安全管理能力，综合得分100
存在问题 无
改进措施 无
项目负责人：苟代武 财务负责人：马吉胜

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 51320022T000000339298-免疫规划培训和免疫规划督导及疫苗搬运
主管部门 州卫生健康委部门 实施单位 （盖章） 州疾控中心
项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况
1.免疫规划工作培训：2023年对十三县疾控中心分管领导、免规科科长，骨干各1名（州卫健委分管领导、州疾控中心分管领导和免规所相关人员共60余人参会）于上半年和下半年9月完成二次免疫规划工作培训。2.免疫规划--其他资本性支出：于2023年11月前完成对十三县疾控中心和县级医院及部分乡镇卫生院开展工作指导，12月支出疫苗搬运费等。 分别于2023年5月7日-9日在汶川县举办2023年免疫规划工作暨水痘流脑疫苗查漏补种工作培训会和2023年9月6日-8日在松潘县举办全州结核病检验检测、诊疗技术及疫苗接种培训班，共对13县（市）卫健局、疾控中心、县医院、社区卫生服务中心人员共计200余人开展培训。2023年11月1日-11日，州疾控中心抽调州、县免疫规划人员十二人分成四组对我州各县（市）疾控中心、县级医院和28个接种单位开展免疫规划疫苗冷链管理抽查指导工作。12月底完成疫苗搬运费的支出。
2.项目实施内容及过程概述 阿坝州共举办2期培训班，分别是2023年5月7日-9日在汶川县举办的2023年免疫规划工作暨水痘流脑疫苗查漏补种工作培训会和2023年9月6日-8日在松潘县举办的全州结核病检验检测、诊疗技术及疫苗接种培训班，两次培训共对13县（市）卫健局、疾控中心、县医院、社区卫生服务中心人员共计200余人开展培训。2023年4月，州卫健委抽调州疾控中心（三人），州卫生执法监督人员组成调查组对全州十三县开展免疫规划疫苗可预防疾病监测、疫苗预防接种等工作督导；2023年11月1日-11日，州疾控中心抽调州、县免疫规划人员十二人分成四组对我州各县（市）开展免疫规划疫苗冷链管理抽查指导工作，查找疫苗预防接种中存在的问题和困难，规范预防接种各项工作，提升预防接种服务质量。
预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因
总额 9.00 9.00 8.98 99.80% 10 9.9 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
其中：财政资金 9.00 9.00 8.98 99.80% / /
财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
其他资金 / /
绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析
产出指标 数量指标 开展工作指导次数 ≥ 12 人/次 15 20 20
完成培训期数 ＝ 2 期 2 15 15
质量指标 按照国家省级要求规范开展免疫规划知识培训 ＝ 100 % 100 10 10
时效指标 培训完成率 ＝ 60 人/次 200 20 20
效益指标 社会效益指标 规范开展免疫规划各项工作，疫苗可预防疾病发生率降低 ≥ 2 % 2 15 15
满意度指标 服务对象满意度指标 县级人员培训满意度 ≥ 90 % 95 10 10
合计 100 99.9
评价结论 阿坝州疾控中心在2023年按照国家和省级要求规范开展免疫规划知识培训，完成2期对州、县免疫规划人员的培训工作，共计培训200余人次；共有15人次参与对全州十三县疾控中心、县级医院、28个接种单位的工作指导，疫苗可预防疾病发生率与2022年同期相比有所降低，县级人员培训满意度达95%，综合得分100分。
存在问题 无
改进措施 无
项目负责人：粘绪华 财务负责人：马吉胜

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 聘请法律顾问和财务能力提升
主管部门 阿坝州卫健委 实施单位 （盖章） 阿坝州疾控中心
项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况
为疾病防控工作提供专业法律支撑和保障，为疾病防控财务工作提供专业技术咨询和财务能力提升 为2023年疾病防控工作提供了专业法律支撑和保障，为2023年疾病防控财务工作提供专业技术咨询，保障了财务人员继续教育学习的有效开展。
2.项目实施内容及过程概述 1.聘请了专业律师事务所为单位法律顾问。 2.聘请了专业会计事务所为单位部分会计业务提供技术指导和技术支持。3.保障了财务人员继续教育学习的有效开展。
预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因
总额 2.00 2.00 2.00 100.00% 10 10
其中：财政资金 2.00 0.00% / /
财政专户管理资金 0.00 0.00% / /
单位资金 0.00 0.00% / /
其他资金 / /
绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析
产出指标 数量指标 完成财务人员能力提升 ＝ 4 人/次 等于4 20 20
质量指标 资金下达数 ＝ 20000 元 等于20000 20 20
时效指标 完成时间 ＝ 2023 年 2023年12月以前 20 20
效益指标 社会效益指标 社会效益指标 ≥ 95 % 大于等于95 10 6
满意度指标 服务对象满意度指标 职工满意度 ≥ 90 % 等于90 20 15


合计 100 91
评价结论 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。自评得分91分，项目为2023年疾病防控工作提供了专业法律支撑和保障，为2023年疾病防控财务工作提供专业技术咨询，保障了财务人员继续教育学习的有效开展。
存在问题 无
改进措施 无
项目负责人：苟代武、孙洁 财务负责人：马吉胜




部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 51320022T000000339450-实验室培训、督导及生物样品上送
主管部门 州卫生健康委部门 实施单位 （盖章） 州疾控中心
项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况
强化辖区内13县疾控中心实验室管理，对全州实验室进行指导，举办全州检验技术培训，提升实验室检测能力，对全州实验室检测生物阳性样品送省疾控复核鉴定，加强食品、生活饮用水的检测能力。 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
2.项目实施内容及过程概述 对实验室生物阳性标本上送省疾控检测
预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因
总额 6.00 6.00 3.74 62.39% 10 6.2 因新冠归为乙类乙管、流感、致病菌等项目有专项经费支撑，故执行率未到到90%
其中：财政资金 6.00 6.00 3.74 62.39% / /
财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
其他资金 / /
绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析
产出指标 数量指标 实验室指导1批次13个县 ＝ 1 批 10 10
上送生物样品 ＝ 12 次 20 20
时效指标 项目完成时间 定性 2023年12月 年 10 10
效益指标 社会效益指标 加强食品、生活饮用水的检测能力，提升传染病防控水品，保障全州人民身心健康 ＝ 1 份/县 10 10
加强各县市疾控中心实验室管理，提升检验能力。保护环境 ＝ 1 份/县 10 10
满意度指标 满意度指标 下级业务单位满意率 ≥ 95 % 10 9.6
合计 100 95.8 因新冠归为乙类乙管、流感、致病菌等项目有专项经费支撑，故执行率未到到90%
评价结论 此项目保障全州实验室生物阳性标本上送至省疾控复检。保障应急项目能力。
存在问题 无
改进措施 无
项目负责人：洪斌 财务负责人：马吉胜

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 提升城乡饮用水水质检测能力
主管部门 阿坝州健康委员会 实施单位 （盖章） 阿坝州疾控中心
项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况
2023年底下拨资金后又被财政收回，在2024年初进行公开招标，现完成招标，持续供货中 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
2.项目实施内容及过程概述 为全面提升城乡饮用水水质卫生安全保障工作，保障居民饮用水卫生安全，切实保障人民群众身心健康，积极推进健康阿坝建设，助推全州经济社会发展。
预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因
总额 2,430,000.00 2,396,000.00 2396000（2024年使用） 100.00% 10 10
其中：财政资金 0.00 0.00% / /
财政专户管理资金 0.00 0.00% / /
单位资金 0.00 0.00% / /
其他资金 / /
绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析
产出指标 质量指标 提升城乡饮用水水质检测能力 定性 不断提升 20 20
产出指标 数量指标 购买仪器数量 ≥ 5 台 10 10
产出指标 时效指标 项目完成时间 定性 2024年12月底前完成 10 10
效益指标 社会效益指标 水质常规检测能力 ≥ 43 项 10 10
效益指标 可持续影响指标 保障城乡饮用水水质安全 定性 持续保障 10 10
满意度指标 满意度指标 政府群众社会满意度 ≥ 95 % 10 10
成本指标 经济成本指标 购买仪器设备金额 ＝ 2396000 元 20 19.5
合计 90 99.5
评价结论 此项目资金解决阿坝州疾控中心饮用水检测能力从37项提升至43项。
存在问题 无
改进措施 无
项目负责人：付海霞 财务负责人：马吉胜

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 51320021T000000063933-突发公共卫生事件应急处置物资储备
主管部门 州卫生健康委部门 实施单位 （盖章） 州疾控中心
项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况
　"
按照《突发公共卫生事件应急条例》要求,补充中心应急物资，有效应对突发公共卫生事件的发生，保障广大人民身体健康。"



对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
2.项目实施内容及过程概述 2023年根据预算中心采购了应急物资，为有效应对突发公共卫生事件提供了保障。 到红原县处置狂犬病突发公共卫生事件1次、处置炭疽疫情1次。
预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因
总额 9.00 9.00 6.90 76.70% 10 7.6 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
其中：财政资金 9.00 9.00 6.90 76.70% / /
财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
其他资金 / /
绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析
产出指标 数量指标 补充应急物资 ≥ 10 种 20 20
培训、演练次数 ≥ 1 次 20 20
质量指标 符合国家对应急物资采购及质量管理的相关要求完成率 ＝ 100 % 10 10
时效指标 项目完成时间 定性 2023年12月 年 10 10
效益指标 社会效益指标 有效控制突发公共卫生事件 ≤ 3 次 20 20
满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥ 90 % 10 10
合计 100 97.6
评价结论 该项目资金使用符合相关规定，通过应急物资采购，事件处置有力的保障了全州人民身体健康。
存在问题 无
改进措施 无
项目负责人：敬琼 财务负责人：马吉胜

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 51320023T000007884074-危废品和过期药品处置及废弃物处置
主管部门 州卫生健康委部门 实施单位 （盖章） 州疾控中心
项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况
医疗废弃物、危化品集中处置，保护环境。 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
2.项目实施内容及过程概述 已于2023年完成危废品和过期药品处置及废弃物处置，完成公安局备案，资金已支付。
预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因
总额 24.00 24.00 22.43 93.46% 10 9.3 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
其中：财政资金 24.00 24.00 22.43 93.46% / /
财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
其他资金 / /
绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析
产出指标 数量指标 每月处置次数 ＝ 2 次 20 20
危废品处理率 ＝ 100 % 20 20
处理危化品 ≥ 10 种 30 30
时效指标 完成时间 定性 202312月 年 10 10
满意度指标 服务对象满意度指标 处理满意度 ＝ 100 % 10 10
合计 100 99.3
评价结论 已完成中心所有危废品和过期药品处置及废弃物处置， 资金已支付，所有综合得分100
存在问题 无
改进措施 无
项目负责人：苟代武 财务负责人：马吉胜

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 51320023T000008832210-新冠疫情缺口资金
主管部门 州卫生健康委部门 实施单位 （盖章） 州疾控中心
项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况
2022年新冠疫情缺口资金 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
2.项目实施内容及过程概述 已于2023年完成采购工作，资金已支付。
预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因
总额 0.00 72.00 64.50 89.58% 10 8.9 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
其中：财政资金 0.00 72.00 64.50 89.58% / /
财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
其他资金 / /
绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析
产出指标 数量指标 完成新冠核酸检测车保险上户费用 ＝ 1 辆 20 20
完成核酸检测车停放点改造 ＝ 1 处 30 30
效益指标 社会效益指标 保障新冠监测 ＞ 10000 人次 30 30
满意度指标 满意度指标 服务对象满意率 ≥ 90 % 10 10
合计 100 98.9
评价结论 已于2023年完成新冠疫情缺口资金，综合得分100
存在问题 无
改进措施 无
项目负责人：苟代武 财务负责人：马吉胜

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 51320022T000000339341-药品采购
主管部门 州卫生健康委部门 实施单位 （盖章） 州疾控中心
项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况
采购常见皮肤病、性病药品采购，以保证门诊工作正常开展，推进我州皮肤病防治工作进一步提升。 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
2.项目实施内容及过程概述 2023年州本级下达资金22.8211万元，用于皮防所药品采购运转，该项目经费及时批付到位，该项目由分管领导、中心办公室相关责任人、皮防所负责人共同参与，按照政府采购相关制度实施询价采购药品，药品主要用于皮防所门诊，依据合规合法，与预算相符,药品质量达标。采购药品共计56种，其中包括皮肤病常见口服药品、外用药品及治疗需要的耗材，各项药品使用合理，符合资金使用管理办法等相关规定。
预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因
总额 23.00 23.00 22.82 99.22% 10 9.9 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
其中：财政资金 23.00 23.00 22.82 99.22% / /
财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
其他资金 / /
绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 完成值 权重 得分 未完成原因分析
产出指标 数量指标 药品种类 ＝ 120 20 20
质量指标 符合国家对药品采购及质量管理的相关要求完成率 ＝ 100 10 10
时效指标 完成时间 定性 2023年12月 20 20
效益指标 社会效益指标 药品保有量 定性 满足患者需求 10 10
满意度指标 服务对象满意度指标 患者满意度 ≥ 90 10 10
成本指标 经济成本指标 资金下达数 ＝ 230000 20 20
合计 100 99.9
评价结论 皮肤病门诊治疗工作有序开展，诊疗效果显著，得到患者一致好评，切实有效的保障了人民的身体健康。
存在问题 无
改进措施 无
项目负责人：蔡芝芬 财务负责人：马吉胜

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 51320023T000008946160-增核一次性绩效项目
主管部门 州卫生健康委部门 实施单位 （盖章） 州疾控中心
项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况
发放增核一次性绩效 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
2.项目实施内容及过程概述 根据川卫发【2023】1号文精神，按标准核，并按要求进行二次分配，发放到个人
预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因
总额 0.00 44.40 44.40 100.00% 10 10 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
其中：财政资金 0.00 44.40 44.40 100.00% / /
财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
其他资金 / /
绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析
产出指标 数量指标 月平均标准 ≥ 300 元 20 20
时效指标 项目完成时间 定性 2023年12月底前完成 30 30
效益指标 社会效益指标 关心关爱疫情防控人员 定性 得到关爱 30 30
满意度指标 满意度指标 关爱新冠疫情防控人员满意度 ≥ 95 % 10 10
合计 100 100
评价结论 通过核增一次性绩效的发放，提高了防控人员的待遇，‌肯定了防控人员在抗疫期间的表现，让疫情防控人员感受到了政府的关心关爱
存在问题 未发现问题
改进措施 无改进措施
项目负责人：吴文康 财务负责人：马吉胜

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 51320023T000007898343-职业病防治
主管部门 州卫生健康委部门 实施单位 （盖章） 州疾控中心
项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况
加强职业卫生专业技术人员培养，加强学习交流，提升阿坝州职业病防治能力，强化工作督导，推进我州职业病防治工作进一步提升。 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
2.项目实施内容及过程概述 通过现场、远程等方式开展职业病防治督导工作，对13县（市）重点行业工作场所职业病危害因素开展检测，通过参加省级组织的培训完成专业人员业务培训。
预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因
总额 5.00 5.00 4.32 86.39% 10 8.6 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
其中：财政资金 5.00 5.00 4.32 86.39% / /
财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
其他资金 / /
绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析
产出指标 数量指标 13县（市）职业病防治工作督导 ＝ 39 家 39 20 20
开展工作场所职业病危害因素监检测 ＝ 100 % 103.70% 20 20
质量指标 中心专业技术人员资质培训 ＝ 15 人 15 20 20
效益指标 社会效益指标 劳动者健康率 定性 不断提高 人 不断提高 20 15
满意度指标 服务对象满意度指标 劳动者满意度 ≥ 90 % 90% 10 10
合计 100 98.6
评价结论 自评95分，通过该项目实施，保障相关工作得以圆满完成。
存在问题 我州职业病防治专业人员不足、人员不稳定，专业能力亟待提升。
改进措施 按照省下达的项目工作方案认真组织实施相关项目工作。同时做好人员培训，提升专业技术水平和能力，加强相关设备的配备和使用，进一步强化部门协作
项目负责人：余朝彦 财务负责人：马吉胜

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 51320022T000000339551-资质认定及仪器设备检定/校准、维护/维修
主管部门 州卫生健康委部门 实施单位 （盖章） 州疾控中心
项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况
保证检验检测机构中心资质认定的各类疾病预防工作的正常开展运行 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
2.项目实施内容及过程概述 检验检测机构资质认定中心关键岗人员培训费、出差费、中心大小型仪器设备检定/校准费、仪器设备维护/维修费、3部电梯维护/维修费
预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因
总额 15.00 15.00 14.83 98.87% 10 9.8 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
其中：财政资金 15.00 15.00 14.83 98.87% / /
财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
其他资金 / /
绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析
产出指标 数量指标 关于开展检验检测机构资质认定工作 ＝ 2 人/次 20 20
质量指标 电梯监管维护/维修数量 ＝ 3 部 20 20
时效指标 项目完成时间 定性 2023年12月 年 20 20
效益指标 社会效益指标 检定/校准为了开展食品.水质.重大传染病.职业病及各种应急等正常运行 ≥ 90 台套 30 30
合计 100 99.8
评价结论 该项目资金使用符合相关规定，质量管理体系参加培训、检定/校准、维护/维修，保障检验检测机构中心资质认定疾病预防控制工作的正常开展运行。
存在问题 无
改进措施 无
项目负责人：敬琼 财务负责人：马吉胜


2023年结核病防治项目阿州财社〔2021〕25号
绩效自评报告

一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。
2021年阿坝州疾病预防控制中心收到阿州财社〔2021〕25号科研项目资金15万元。
（二）项目绩效目标。
评价在现有形势下阿坝县学校结核病潜伏感染与发病的风险、原因及影响因素，探索藏族地区学校结核病主动筛查及综合干预模式，降低藏区学校结核病发病率。
（三）项目资金申报相符性。
项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。
2021年到位150000.00元，使用合理，符合资金管理办法等相关规定。
2．资金使用。
2021年使用14795.00元，2022年使用13925.00元，2023年使用41850.00元，三年共使用70570.00元，剩余79430.00元退回财政局。
（二）项目财务管理情况。
项目资金均按照项目资金管理办法规定实施，项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
（三）项目组织实施情况。
项目组织管理架构健全，实施流程均按照单位内控制度及资金实施方案要求进行。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
调查师生16848人，覆盖率为全县师生的98.51%。PPD检查11185人；γ干扰素释放实验收到检查结果346人；胸部影像学检查4100人。
16848名调查对象中共诊断肺结核患者104例，学校肺结核患病率为617.28/10万。15231名学生中发现结核病患者98例，学生患病率为643.42/10万，1617名教职工中发现结核病患者6例，教职工患病率为371.06/10万。
收集阿坝县学生及教职工的相关信息，对结核病患者及潜伏感染者采取有效的隔离、预防性治疗和健康教育宣传等综合措施，建立学校结核病发病研究队列，通过随访观察研究对象的发病情况，从而获得不同感染状况和不同人群特点的学生及教师结核病发病率及其影响因素。
（二）项目效益情况。
获得阿坝县学校肺结核患病率为617.28/10万，其中学生患病率为643.42/10万，教职工患病率为371.06/10万。获得阿坝县学校结核病潜伏感染率为5.99%，其中小学生结核病潜伏感染率为5.17%，初中生为3.75%，高中生为28.42%。
项目发现高中阶段学生结核潜伏感染率显著高于初中、小学阶段，分析其内部原因可能为高年龄段的学生在成长过程中存在免疫力降低的情况，且随着年龄的升高，在学业任务持续增多的情况下，学生的学习压力也会持续上升，进而引发的焦虑、熬夜等情况更加显著；学校的集体生活使学生在学习生活中接触更加频繁，这一情况也更加容易导致结核病在学生群体中出现传播。阿坝县学校结核病整体患病率高，学生卡介苗接种率低下，潜伏感染检出率低下，针对结核病进行的筛查工作需进一步提升能力建设，提高工作质量，规范开展新生入学体检，针对潜伏感染者，也应进一步开展预防性治疗，防止病情在学生群体中广泛传播，不断完善和提高学校结核病检测工作，防止在学校范围内出现病情聚集情况。
通过项目发表论文2篇，一篇《阿坝县学校结核病患病和潜伏感染现状调查》，发表在《系统医学》杂志，一篇《阿坝县287名潜伏感染学生随访结果分析》发表在《寄生虫病与感染性疾病》杂志。
阿坝县2021年1-10月结核病报告发病率为420.05/10万，2023年1-10月结核病报告发病率为296.08/10万，项目后较项目前结核病同期报告发病率下降29.51%。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
由于受到新冠疫情、人员调动等影响，项目执行人员变动较大，项目部分内容实施较为困难，尤其是缺乏实验室人员参与，无法收集该地区结核分枝杆菌菌株并进行全基因组测序，获得当地结核分枝杆菌流行的主要菌型，寻找该地区高流行状况的分子生物学证据。外聘基层卫生人员专业能力有限，参与调查、整理数据质量不高。
（二）相关建议。
加强专业人员能力建设。

21、中央和省财政基本公共卫生服务资金
阿州财社2022-29号项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
为保障我州疾病预防控制项目工作的顺利实施，按照《财政厅 省卫生健康委关于提前下达2022年基本公共卫生服务中央和省级补助资金的通知》（川财社[2021]165号）和《关于印发2022年中央补助基本公共卫生服务项目-重大疾病与健康危害因素监测项目实施方案的通知》（川卫疾控函[2022〕18号）文件要求。
（二）实施目的及支持方向。
免费向城乡医保提供基本公共卫生服务；开展对重点疾病危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据，保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业病监测，最大限度的保护放射工作人员，患者和公众的健康权益。
（三）预算安排及分配管理。
项目总预算70.45万元，主要用于碘缺乏病监测，地方病质量控制与技术指导，地方病的健康教育及社会动员，鼠疫监测，人禽流感、SARS防控监测，职业病防治监测。了解和掌握了病原学、疾病流行、媒介生物特征与特点。开展个案调查、暴发调查和分析研判工作，及时科学有效处置聚集性和暴发疫情。
（四）项目绩效目标设置。
1.麻风病规定随访到位率≥90%
2.地方病监测完成率≥95%
3.地方病核心指标检测率达90%及以上
4.基本公共卫生服务水平不断提高
二、评价实施
（一）评价目的。
通过自查自评全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成，效果目标是否实现等方面的内容；总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。并且在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制的有效性，以评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依
（二）评价方法。
根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。本项目采用单位自评法。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。决策程序科学合理、有规划论证、资金投向清晰。
2.项目管理。项目实施方案清楚、分配管理合理、绩效监管有力。
3.项目实施。项目总预算70.45万元，2022年使用61.76万元，2023年使用1.72万元，资金使用率90.10%。
4.项目结果。
①开展职业病技术培训，提升业务能力
②职业病网络报告
③职业病主动监测
④重点人群职业健康素养调查
⑤职业病随访管理
⑥职业病和疑似职业病漏诊漏报迟报调查
⑦工作场所职业病危害因素监测
⑧职业性放射性疾病监测
⑨放射性危害因素监测
⑩举办鼠疫防治培训班和开展鼠疫风险评估
（二）专用指标绩效分析。
2.民生保障。促进了区域协调发展、服务对象精准、标准合理，服务群众满意度达95%。
（三）个性指标绩效分析。基本公共卫生服务水平不断提高
四、评价结论
根据专项预算项目绩效评价指标体系得：各项指标合计得分92分
五、存在主要问题
1.项目县专业人员匮乏，人员变动大，专业知识薄弱，需加强专业人员培训。
2.监测资料网报熟悉程度不够。
3.相关部门配合力度不够，现场工作协调困难。
六、改进建议
1.加强重点地方病防治工作的组织领导，卫生行政部门切实担负起组织、协调各相关部门的工作，促进重点地方病防治工作的顺利开展。
2.加大重点地方病防治投入力度，进一步加强业务技能培训，提高防治工作质量。
3.进一步规范监测资料收集，整理和分析，加强系统录入操作的培训。

22、2022年度阿坝州职业病防治能力提升
项目绩效评价报告
阿坝州卫健委：
按照省、州关于职业病防治能力提升项目的相关要求，现将2022年度阿坝州职业病防治能力提升项目绩效评价报告如下：
一、项目基本情况
（一）项目概况。为做好2022年医疗服务与保障能力提升项目相关工作， 2022年中央和省财政下达阿坝州疾病预防控制中心医疗服务与保障能力提升补助资金50万元。
（二）项目绩效目标情况。落实《“健康中国2030”规划纲要》《国家卫生健康委关于加强职业病防治技术支撑体系建设的指导意见》（国卫职健发〔2020〕5号）要求，为承担职业病危害因素监测任务的市级疾病预防控制中心配备必需的监测仪器设备，满足日常监测需要，进一步提升职业病危害因素监测能力。
二、项目实施及管理情况
中心项目实施由办公室、财务室、业务科室按职责分工共同实施。项目严格按照政府采购办法和相关规定执行，项目资金严格按照资金方案和财务管理规定执行。项目下达资金50万元，执行50万元，执行率100%。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况
该项目于2022年完成采购，采购采样泵（防爆）A 4台、采样泵（防爆）B 2台、采样泵（防爆）C 3台、手传振动测定仪1台、选频电磁场测定仪1台、皮托管+微压计1套、至尊版B-PiranhaCT检测机功能附件1套、防护级x、γ辐射剂量仪1台。
（二）项目效益
通过配备以上仪器设备，已能满足我州职业病危害因素日常监测工作的需要，进一步提升了职业病危害因素监测能力，为职业病防治提供科学依据和进一步保障劳动者健康打下坚实基础。
四、问题与建议
存在问题：
1、对新配备的仪器设备操作还不够熟练。
2、我州职业病防治专业人员不足、人员不稳定，专业能力亟待提升。
工作建议：
1、加强对专业人员新仪器设备的培训，熟练掌握相关仪器设备的操作与维护。
2、加强对基层职业病防治专业人员培训，提升专业能力。

23、阿坝州重大传染病和地方病防治项目
阿州财社〔2022〕31号项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
为高质量完成2022年疾病预防各项任务，根据《财政厅省卫生健康委关于提前下达2022年重大传染病防控中央补助资金的通知》（川财社〔2021〕164号）《关于印发2022年中央补助免疫规划、重点传染病监测及精神卫生和慢性病防治项目实施方案的通知》，四川省财政厅 省卫生健康委关于提前下达2022年重大传染病防控中央补助资金的通知》（川财社〔2021〕164号）、《四川省财政厅 省卫生健康委关于提前下达2022年基本公共卫生服务中央和省级补助资金的通知》（川财社〔2021〕165号），《阿坝州财政局阿坝州卫生健康委关于提前下达2022年基本公共卫生服务中央和省级补助的通知》（阿州财社〔2022〕29号）、《阿坝州财政局 阿坝州卫生健康委关于提前下达2022年重大传染病防控中央补助资金的通知》（阿州财社〔2022〕31号），按照《四川省卫生健康委员会关于印发2022年中央财政补助艾滋病等重大传染病和地方病防治项目第一批资金实施方案的通知》（川卫重传函〔2022〕12号）为依据。
（二）实施目的及支持方向。
支持方向为艾滋病项目（疾控、妇幼机构和定点医院艾防管理办运行管理及能力建设、市州督导管理、性病、丙肝监测检测督导、诊断检测试剂随访及治疗相关检测、艾滋病监测哨点、能力建设、实验室质量管理），结核病项目（能力建设质量控制、耐药可疑者筛查、能力建设），包虫病项目（石渠试点成效巩固、监测干预及综合防治模式推广、能力建设等），免疫规划、冷链运转，慢病管理（伤害监测、全民健康生活方式、健康管理员培训、肿瘤随访登记:培训、会议、现场指导及资料印刷等、慢性病综合示范区建设），新冠监测项目（聚集性/暴发疫情流行病学调查费用、新冠质控体系、变异株对核酸检测试剂影响、实验室检测相关费用、致病菌识别网）
（三）预算安排及分配管理。
项目总预算219.37万元，主要用于艾滋病项目（疾控、妇幼机构和定点医院艾防管理办运行管理及能力建设、市州督导管理、性病、丙肝监测检测督导、诊断检测试剂随访及治疗相关检测、艾滋病监测哨点、能力建设、实验室质量管理），结核病项目（能力建设质量控制、耐药可疑者筛查、能力建设），包虫病项目（石渠试点成效巩固、监测干预及综合防治模式推广、能力建设等），免疫规划、冷链运转，慢病管理（伤害监测、全民健康生活方式、健康管理员培训、肿瘤随访登记:培训、会议、现场指导及资料印刷等、慢性病综合示范区建设），新冠监测项目（聚集性/暴发疫情流行病学调查费用、新冠质控体系、变异株对核酸检测试剂影响、实验室检测相关费用、致病菌识别网）
（四）项目绩效目标设置。
1.病原学阳性肺结核患者耐药性筛查率≥80%
2.包虫病家犬驱虫完成率≥80%
3.包虫病人群主动筛查任务完成率≥85%
4.规范治疗和随访检查的肺结核患者任务完成率≥85%
5.有症状的病原学阳性肺结核地者密切接触者检查率≥90%
6.艾滋病病高危人群检测比例≥70%
7.以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率≥90%
8.有效控制艾滋病疫情定性长久影响
9.居民健康水平提高定性不断提高
10.公共卫生均等化水平提高定性不断提高

二、评价实施
（一）评价目的。
通过自查自评全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成，效果目标是否实现等方面的内容；总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。并且在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制的有效性，以评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依
（二）评价方法。
根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。本项目采用单位自评法。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。决策程序科学合理、有规划论证、资金投向清晰。
2.项目管理。项目实施方案清楚、分配管理合理、绩效监管有力。
3.项目实施。项目总预算219.37万元，2022年使用104.62万元，2023年使用73.41万元，资金使用率81.15%。
4.项目结果。
①对十三县（市）艾滋病“三线一网底”工作进行了指导和调研，现场反馈问题并提出整改意见，形成调研。按照《阿坝州重大传染病防治工作委员会办公室关于建立“三线一网底”艾滋病防治体系的通知》及《关于印发阿坝州艾滋病防治“三线”分工责任制的通知》的文件要求，明确了艾滋病三线工作，州疾控机构积极履行艾滋病防治技术总牵头和预防干预具体牵头职责，共组织开展“三线”工作例会共11期。完成艾滋病季度疫情分析四期，完成艾滋病主要措施落实工作进展通报四期。全覆盖十三县（市）艾滋病“三线”工作调研、指导工作。
完成《阿坝州遏制艾滋病传播实施方案（2019-2022年）终期评估自评报告》、《阿坝州2022年丙肝病例报告数据质量核查报告》、《2017-2021年阿坝州艾滋病疫情综合分析》、《2022年上半年HIV检测发现分析及溯源调查分析》和《2022年艾滋病疫情估计》。
2022年加强针对不同人群开展艾滋病健康教育，暗娼艾滋病知晓率达97.31%；流动人口艾滋病知晓率达92.08%；青少年艾滋病知晓率达95.30%；居民艾滋病知晓率达92.31 %；老年人群艾滋病知晓率达93.20%。
②包虫病查病:
人群筛查
2023年度我州B超人群筛查任务是72600人，实际完成90166，完成率124.2%，新发现病人63例，
学生等重点人群查病
20223年包虫病学生等重点人群B超筛查任务是15100人，实际完成15415人，完成率是102%。新发现病人4例，详见表2：
病人治疗
药物治疗
任务数726，正在药物治疗527人，期间10月份核减服药病人153人，若尔盖停药25人、壤塘停药73人。
手术治疗
2023年我州州医院手术治疗任务数26人，州医院完成手术24例；省医院和华西共完成手术38例。
传染源监测
今年家犬犬粪收集任务数10070份，完成收集10047份，完成率99.77%；野犬犬粪收集任务3600份，完成收集3750份,104.16%；监测家犬10047份，阳性27份，阳性率0.27%；野犬监测3750份，阳性20份，阳性率0.53%。
干预区工作完成情况
壤塘县在尕多乡、中壤塘镇、上壤塘乡、南木达镇、茸木达乡选取查卡村、查托村、瑟谷村、阿斯玛村作为干预点；啄昆村作为对照点开展干预工作。
人群筛查
对干预点的5个村开展人群筛查，重点对远牧点、寺庙、学校等以定点集中、上门、随访、诊疗点常年筛查的模式共完成了包虫病B超筛查6525人，完成率为100%；对筛查的疑似病人34人均进行了血清学采集，血清学结果均为阳性，建议上级医院进一步复核，截止目前，干预区发现患者共计10名。
患者管理与救治
建立了县、乡、村三级工作人员联合共同管理的模式。对现需服药的147名患者按照Morisky服药依从性量表得分由高到低的分数选取了依从性较高的68名患者进行了奖励（200元/人），对依从性差的79名患者，按照“1+1+N的随访管理服务模式”进行了规范化管理，截止现目前服药依从性较高的患者共75人，服药依从性上升4.77%；同时联合乡镇卫生院完成辖区内健康教育，并督促包虫病患者服药，同时组织患者到县疾控中心开展B超复查及随访工作。
病人疗效判定
2023年邀请县人民医院的相关专家对现有在管202名包虫病患者进行了疗效评估，经专家组评估52名患者暂时停药，剩余150名患者需继续服药；52名患者明年由华西医院、四川省人民医院，省、州疾控专家组进一步开展疗效评估。
健康教育及健康促进
聘请包虫病患者、地方知名度较高的志愿者组成宣传团，深入4个干预区和1个对照点的僧尼、学生、干部及游牧人群分别对以藏汉双语形式进行健康教育宣传活动工作，并发放藏汉双语版宣传资料及宣传品；县委宣传部、县融媒体中心拍摄3个藏汉双语的宣传片进行广泛宣传。通过评估知识知晓率达87.34%（干预前率达67.9%），行为形成率达80.71%（干预前率达63.77%）。
为改变大部分游牧人群经常喝沟水（未煮沸），制发了净水器80套，使其养成勤洗手、喝开水、吃熟食的健康生活行为。
终末宿主管理及感染情况
6月对4个干预点（上壤塘乡查卡村、中壤塘镇查托村、尕多乡瑟谷村、南木达镇阿斯玛村）和1个对照点（茸木达乡啄昆村）收集干预前家犬、野外犬科动物的粪便，共收集660份犬粪其中家犬160份、野犬500份，并对其进行检测，家犬无阳性，野犬阳性2份。
中间宿主监测
对四个干预点及一个对照点的远牧点，完成每点野外中间宿主高原属兔抓捕工作，驱虫前：在远牧点捕获鼠兔1500只，剖检后发现疑似病灶38只，阳性检出率为2.53%。驱虫后，在远牧点捕获鼠兔1500只，剖检后发现疑似病灶10只，解剖的鼠兔阳性检出率为0.67%。调查显示：驱虫后中间宿主感染率较驱虫前下降1.86%；阳性样本已送省疾控复核，结果待出。
新型饵料制作
通过委托第三方公司用猪肉、鸡肉、粉碎的吡喹酮为原材料制作饵料，聘请临聘人员分别对干预区进行投药，每500米左右投放2份饵料，每份饵料含吡喹酮1g，投药5-10公里，夏、秋季节投放饵料各1次，冬春季节投放饵料1次，合计3次，同时临聘人员在投放区域记录了经纬度，累计投放饵料5000余份，并在每次驱虫后及时对粪便进行无害化处理。
能力提升
深入干预区各乡（镇）分别对相关乡（镇）政府负责人及工作人员、卫生院负责人及工作人员开展包虫病防治知识培训工作参训人员达60余人。通过培训，使相关人员能熟练掌握收集犬粪、输写编号、数据上报、信息报送等工作，非专业人员合格率达90%，专业技术人员合格率达100%。
疫点调查
全州顺利完成2023年包虫病疫点调查工作。
（二）专用指标绩效分析。
2.民生保障。促进了区域协调发展、服务对象精准、标准合理，服务群众满意度达90%。
（三）个性指标绩效分析。
包虫病人群主动筛查任务完成率≥85%
四、评价结论
根据专项预算项目绩效评价指标体系得：各项指标合计得分93分
五、存在主要问题
1.深入开展大众人群、重点人群的宣传教育，倡导健康文明的生活方式，对高危行为人群进行警示性教育。针对性宣传不强，宣传形式单一。
2.重点人群监测检测工作：需进一步加大筛查力度。采取多种方式，扩大艾滋病筛查覆盖面。完善检测策略，强化主动检测，各地根据本地疫情特点采取适当措施，分片区进行检测，减少重复检测。
3.性病丙肝监测工作的报病质量不高，需开展性病门诊报告梅毒、淋病、生殖道沙眼衣原体、生殖器疱疹和尖锐湿疣5种性病病例与诊断标准符合率的调查工作，确保报病准确。对辖区内报告的梅毒母婴传播病例和18 月龄及以下的丙肝病例，要逐一进行个案核实。
4.“十三五”期间，各县逐步形成了行之有效的包虫病防治机制，但2021年以来，部分县（市）包虫病综合防治工作办公室相关部门协同合作减少，联防联控工作机制有待进一步加强。
5.防治工作质量有待提高，包括部分患者随访管理存在漏洞，未按要求进行B超和药物随访，卫生院随访资料和疾控中心管理病人资料衔接不畅，致使病人随访信息不能及时汇总，影响患者核减进度，宿主及手术患者病灶送检不积极，样本复核发现符合率较低。
六、改进建议
1.加强艾滋病宣传教育的针对性、策略性
开展形式多样、生动有效的艾滋病、性病、丙肝健康教育，针对不同人群，重点人群设计开发特色性宣传材料，推广利用现有的适合本地的健康教育策略和模式深入开展健康教育宣传，力争各类人群艾滋病、性病、丙肝知晓率得到进一步提高，安全健康的行为得到普及，社会歧视环境的到根本改善。
2.加大干预力度，扩大检测覆盖面
加强部门合作，动员社会多方力量共同参与，进一步完善现有的干预模式，提高干预覆盖面，多渠道、多形式开展检测筛查工作，扩大覆盖面，最大程度发现感染者和病人。继续加强艾滋病防治各类数据的收集分析和利用，提升检测效率
3.加强学校艾滋病防治工作
全面普及学生的艾滋病、性病、丙肝防治知识，营造文明健康的校园文化，推进学校艾滋病、性病、丙肝防控工作规范化、常态化，有效预防控制艾滋病、性病、丙肝。
4.推进多病同防
强化医防结合，完善多部门协作；强化监测工作，规范疫情管理；整合资源，统筹开展宣传教育和综合干预工作；健全性病、丙肝的咨询检测、筛查转介，提高治疗覆盖率和成功率。
5.巩固提升并推广石渠模式，完善建立长效机制。
6. 以包虫病防治为抓手，加强基层能力建设
7. 进一步优化包虫病防治策略。
8.大力开展卫生宣传教育。

24、艾滋病项目阿州财社〔2022〕115号支出绩效自评报告

一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
进一步完善“政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与”的防治机制，全面落实各项艾滋病和性病预防控制措施，提高发现率，扩大治疗覆盖面，提升治疗成功率，降低死亡率，降低新发感染，提高感染者和病人的生活质量。
二、实施目的及支持方向
2022年，感染者艾滋病感染者发现率分别达90%，抗病毒治疗覆盖率分别达90%，抗病毒治疗管理成功率分别达90%，各类人群艾滋病防治知识知晓率分别达90%，常住人口艾滋病检测覆盖率达25%，CD4检测率达90%，结核筛查率达90%，配偶及性伴筛查率达85%。
（二）预算安排及分配管理
2022年阿坝州卫生健康专项州级补助资金阿州财社〔2022〕115号（艾滋病：5万、病毒科3.1万、卫生监测检验中心1.9万）
二、评价实施
（一）评价目的。
通过项目绩效自评实现抗病毒治疗覆盖率分别达90%，抗病毒治疗管理成功率分别达90%，各类人群艾滋病防治知识知晓率分别达90%，常住人口艾滋病检测覆盖率达25%，CD4检测率达90%，结核筛查率达90%，配偶及性伴筛查率达85%。。
（二）评价方法。
根据项目情况和评价重点，从专报网收集相关材料、现场督导、现场汇报，交流沟通等多种方法。
三、绩效分析
对十三县（市）艾滋病“三线一网底”工作进行了指导和调研，现场反馈问题并提出整改意见，形成调研。按照《阿坝州重大传染病防治工作委员会办公室关于建立“三线一网底”艾滋病防治体系的通知》及《关于印发阿坝州艾滋病防治“三线”分工责任制的通知》的文件要求，明确了艾滋病三线工作，州疾控机构积极履行艾滋病防治技术总牵头和预防干预具体牵头职责，共组织开展“三线”工作例会共11期。完成艾滋病季度疫情分析四期，完成艾滋病主要措施落实工作进展通报四期。全覆盖十三县（市）艾滋病“三线”工作调研、指导工作。
完成《阿坝州遏制艾滋病传播实施方案（2019-2022年）终期评估自评报告》、《阿坝州2022年丙肝病例报告数据质量核查报告》、《2017-2021年阿坝州艾滋病疫情综合分析》、《2022年上半年HIV检测发现分析及溯源调查分析》和《2022年艾滋病疫情估计》。
2022年加强针对不同人群开展艾滋病健康教育，暗娼艾滋病知晓率达97.31%；流动人口艾滋病知晓率达92.08%；青少年艾滋病知晓率达95.30%；居民艾滋病知晓率达92.31 %；老年人群艾滋病知晓率达93.20%。
四、评价结论
提升了我州健康教育艾滋病防控能力，为我州艾滋病防治及“三线一网底”工作打下了坚实的基础。
五、存在主要问题
1、深入开展大众人群、重点人群的宣传教育，倡导健康文明的生活方式，对高危行为人群进行警示性教育。针对性宣传不强，宣传形式单一。
2、重点人群监测检测工作：需进一步加大筛查力度。采取多种方式，扩大艾滋病筛查覆盖面。完善检测策略，强化主动检测，各地根据本地疫情特点采取适当措施，分片区进行检测，减少重复检测。
3、性病丙肝监测工作的报病质量不高，需开展性病门诊报告梅毒、淋病、生殖道沙眼衣原体、生殖器疱疹和尖锐湿疣5种性病病例与诊断标准符合率的调查工作，确保报病准确。对辖区内报告的梅毒母婴传播病例和18 月龄及以下的丙肝病例，要逐一进行个案核实。
六、改进建议
1、加强艾滋病宣传教育的针对性、策略性
开展形式多样、生动有效的艾滋病、性病、丙肝健康教育，针对不同人群，重点人群设计开发特色性宣传材料，推广利用现有的适合本地的健康教育策略和模式深入开展健康教育宣传，力争各类人群艾滋病、性病、丙肝知晓率得到进一步提高，安全健康的行为得到普及，社会歧视环境的到根本改善。
2、加大干预力度，扩大检测覆盖面
加强部门合作，动员社会多方力量共同参与，进一步完善现有的干预模式，提高干预覆盖面，多渠道、多形式开展检测筛查工作，扩大覆盖面，最大程度发现感染者和病人。继续加强艾滋病防治各类数据的收集分析和利用，提升检测效率
3、加强学校艾滋病防治工作
全面普及学生的艾滋病、性病、丙肝防治知识，营造文明健康的校园文化，推进学校艾滋病、性病、丙肝防控工作规范化、常态化，有效预防控制艾滋病、性病、丙肝。
4、推进多病同防
强化医防结合，完善多部门协作；强化监测工作，规范疫情管理；整合资源，统筹开展宣传教育和综合干预工作；健全性病、丙肝的咨询检测、筛查转介，提高治疗覆盖率和成功率。

25、基本公共卫生服务项目和慢性病防治绩效评价报告

一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。根据国家、省、州相关文件要求，推进全州慢性病防控工作高质量发展，为《阿坝州防治慢性病中长期规划（2017—2025年）》“健康阿坝行动”慢性病相关指标提供可靠的数据支撑，将慢性病防控纳入了年终目标考核；把死因监测、肿瘤随访登记报告、心脑血管监测、儿童伤害监测工作及全民健康生活方式行动开展情况纳入了全州慢性病防控绩效评价内容。按照《国家基本公共卫生服务规范》标准，以提高重点人群的规范化管理水平为目标，围绕“抓服务、促规范、提质量”，做实做细国家基本公共卫生服务项目和家庭医生签约服务工作。
（二）实施目的及支持方向。
全人群死因监测粗死亡率达650/10万及以上；肿瘤随访登记2023年粗发病率大于180/10万，粗死亡率大于120/10万；死亡发病比为0.6-0.8；病理诊断比例大于66%；仅有死亡医学证明书的比例大于0，小于15%；漏报率<10%;随访率大于85%；心脑血管疾病监测年度发病报告量≥常住人口的4‰；国家基本公共卫生服务项居民健康档案电子健康档案率保持在93%，居民规范化电子健康档案覆盖率≥62%，65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率达≥62%，高血压、糖尿病患者管理人数稳步提高，基层规范管理服务率分别达≥62%，老年人中医药健康管理率≥72%，传染病和突发公共卫生事件报告率分别≥95%。
（三）预算安排及分配管理。2023年基本公共卫生服务中央和省级补助资金（财社108号）,共5万元。
（四）项目绩效目标设置。项目整体、区域和具体绩效目标设置情况，项目自评工作开展情况。
二、评价实施
（一）评价目的。通过项目绩效自评要实现全人群死因监测粗死亡率达650/10万及以上；肿瘤随访登记2023年粗发病率大于180/10万，粗死亡率大于120/10万；死亡发病比为0.6-0.8；病理诊断比例大于66%；仅有死亡医学证明书的比例大于0，小于15%；漏报率<10%;随访率大于85%；心脑血管疾病监测年度发病报告量≥常住人口的4‰；国家基本公共卫生服务项居民健康档案电子健康档案率保持在93%，居民规范化电子健康档案覆盖率≥62%，65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率达≥62%，高血压、糖尿病患者管理人数稳步提高，基层规范管理服务率分别达≥62%，老年人中医药健康管理率≥72%，传染病和突发公共卫生事件报告率分别≥95%。
（二）预设问题及评价重点。根据项目情况和评价重点，从专报网收集相关材料、现场指导、现场评价、现场汇报、交流沟通等多种方法。
（三）评价选点。全州13县（市）基本公共卫生服务项目指导中心、部分乡镇项目实施机构。
（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，从专报网收集相关材料、现场督导、现场评价、现场汇报、交流沟通等多种方法。
（五）评价组织。州基本公共卫生服务均等化指导中心成员单位相关人员。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析。
州基本公共卫生服务均等化指导中心办公室积极履行国家基本公共卫生服务项目工作具体牵头职责，对十三县（市）国家基本公共卫生服务项目工作进行一次培训，一次督导，一次评价，现场反馈问题并提出整改意见，通过实地查阅资料对项目工作实施情况进行评价并进行排名。
通过培训、现场指导、现场评价实现全人群死因监测粗死亡率达650/10万及以上；肿瘤随访登记2023年粗发病率大于180/10万，粗死亡率大于120/10万；死亡发病比为0.6-0.8；病理诊断比例大于66%；仅有死亡医学证明书的比例大于0，小于15%；漏报率<10%;随访率大于85%；心脑血管疾病监测年度发病报告量≥常住人口的4‰；国家基本公共卫生服务项居民健康档案电子健康档案率保持在93%，居民规范化电子健康档案覆盖率≥62%，65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率达≥62%，高血压、糖尿病患者管理人数稳步提高，基层规范管理服务率分别达≥62%，老年人中医药健康管理率≥72%，传染病和突发公共卫生事件报告率分别≥95%。
四、评价结论
提升了我州基本公共卫生服务能力，为我州国家基本公共卫生服务项目工作打下了坚实的基础。
五、存在主要问题一是多部门联合防控长效机制有待进一步健全完善。二是慢性病综合防控工作经费缺乏。三是各级医疗卫生机构慢性病防控专业技术人员缺乏。四是各级慢性病防控专业人员业务水平及业务技能不能满足工作的需要。五是基层医疗卫生单位人力资源缺乏，基层卫生服务人员不足，影响了工作的推进；六是社区卫生服务机构不建全，城市社区卫生服务网络尚未形成，为城区居民提供服务能力还较弱；七是部分乡镇基础设施落后，医疗设备缺乏，无能力开展规范的健康体检服务；
六、改进建议
一是进一步加强健康教育及健康促进。二是进一步加大培训力度。三是进一步做好慢性病的监测及项目工作。四是进一步做好慢性病防治适宜技术的推广及运用。五是加强组织领导，完善考核机制。六是建立健全机制，有力推进工作。七是做实基础工作，力求突破难点。

26、阿坝州城乡饮用水水质现况及影响因素调查研究
绩效评价报告

一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
１.项目设立原因及背景
按照国家和省级卫生健康部门要求、在各级财政资金支持下，我州疾控系统连续多年开展城乡生活饮用水水质卫生监测，其中仅2022年就在全州各县（市）布设510个城乡饮用水水质监测点，采集水样1241份，按照《生活饮用水标准检验方法》检测30余项水质指标36053项次，生成了大量的水质监测数据资料。文献报道的国内有关饮用水水质卫生的研究，多是在中低海拔、经济发达或相对发达地区开展的，其水质改善建议及措施也是多是围绕人口稠密、防治点面污染等情况而提出的，鲜有对高海拔、民族地区饮用水卫生问题的专门研究。
合格的饮用水是社会进步的基本标志，更是人类生存的基本需求。国务院在《关于实施健康中国行动的意见》、四川省委省政府在《“健康四川2030”规划纲要》等纲领性文件中都专门提到饮水与健康问题，州委州府在《阿坝州“十四五”卫生健康事业发展规划》亦提出要“加强城乡饮用水卫生监测”。新的《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022将在2023年4月正式实施，新标准大幅取消了对农村供水薄弱地区放宽的“待遇”， 缩小了城乡饮用水水质标准差距，亦即对我州饮用水水质提出了更高、更迫切的要求。开展本研究，可以摸清家底、发现水质问题。提出的干预措施，在“面”上可以作为政府部门在进行饮水工程新建、改造等决策时的技术参考依据，亦是加强日常监管、做到有的放矢的有力支撑；在“点”上可以供供水单位在实施整改提升时参考。预期本研究成果将具有很好的社会效益，将以小投入实现大收益，能够最大程度的实现保障饮水卫生、保护人民群众身体健康的目标。
２.项目立项、资金申报的依据
阿坝州科技术局立项，立项编号为：R23YYJSYJ0009。
本项目课题经费来源为州级财政科技经费支持，共计10.0万元。阿坝州城乡饮用水水质现况及影响因素调查研究（阿州财教2023-27号）。
3.项目主要内容、实施方案
(1)建立水质检测结果数据库，深入分析检测结果。
(2)调查水厂基本情况，发现水质影响因素。
(3) 结合水质检测与现场调查结果，分析水质影响因素。
本研究由阿坝州疾控中心牵头、联合德阳市疾控中心共同开展。研究小组人数12人，高、中、初级等职称及无职称比例为4:4:2:2，人员结构合理；所有研究人员长期从事饮用水卫生监测及健康危害因素控制、流行病学调查、医学统计分析等研究工作，既有丰富的实践经验，又有深厚的专业功底。
（二）实施目的及支持方向。
此课题项目为“2023年阿坝州应用技术研究与开发资金项目专项资金”此项经费列“2060499其他技术研究与开发支出”科目，按照《阿坝州科技计划项目资金管理办法》制定实施情况，确保项目资金专款专用。
此课题项目主要目的是对我州城乡饮用水进行现状分析，发现影响水质合格率的因素，提出改善建议。本课题项目用成熟的方法来解决本地重大民生问题;通过建立水质检测结果数据库，深入分析检测结果；调查水厂基本情况，发现水质影响因素；结合水质检测与现场调查结果，分析水质影响因素。
本课题项目现有研究条件：阿坝州疾控中心饮用水卫生监测工作由公共卫生监测所和实验室共同完成，监测与检验人员连续多年接受国家和四川省疾控中心培训，连续多年开展全国性城乡饮用水水质卫生监测项目，有丰富的饮用水专业技术工作经验，积累了大量饮用水相关基础数据，基本了解州内生活饮用水卫生状况；实验室通过省级检验检测资质认证，常年开展水质检测工作，能检测40余项饮用水水质指标。德阳市疾控中心在开展国家饮用水监测项目的基础上，深入研究了当地饮用水卫生状况，完成了市级科技计划项目（重点研发）1项（德阳市农村水厂出厂水微生物污染研究，项目编号2019SZ067）、正在验收市级科技计划（重点研发）1项（德阳市饮用水水质指标基线研究，项目编号2021SZ019 ）。上述两个项目的技术负责人将在阿坝州疾控中心长驻开展技术援藏工作，能有力、有效配合阿坝州疾控中心开展本科研工作。本研究主研人员在国内科技期刊发表饮用水相关论文10多篇，其中《四川省阿坝州2009—2011年农村饮用水安全工程水质监测结果分析》、《2015-2017年阿坝州生活饮用水水质监测结果分析》等文章对我州饮用水水质做了深入分析。
（三）预算安排及分配管理。
本项目课题经费来源为州级财政科技经费支持，共计10.0万元；
主要用于现场调查差旅费8.50万元，调查其水源类型、水源保护（保护力度、执行情况）、供水规模（供水量与供水人口）、水处理工艺流程（完全处理、对非完全处理还需调查具体工艺）、消毒方式（消毒方式、消毒剂种类）、生产管理（包括水质自检能力）等可能影响供水水质的因素，以发现可能对水质产生影响的普遍问题或特殊问题。
会议费1.0万元，主要用于项目研讨会议。
出版费0.5万元，发表论文1篇，研究报告1篇，主要用于论文出版费、文献检索费支出。
（四）项目绩效目标设置。
绩效目标设置：
１.产出指标
(1)数量指标:建立供水单位信息数据库;研究报告1篇，撰写论文1篇。
(2)时效指标：项目完成时间2025年5月完成。
２.效益指标
(1)经济效益指标：研究成果可供饮用水行政管理使用，为政府部门决策提供技术支撑；可帮助供水单位了解其水质，为其采取措施、保障饮用水卫生提供技术参考；
(2)社会效益指标：为国内其他地区（特别是地理环境、社会经济相似的西部地区）开展类似研究或开展饮用水卫生保障工作提供参考；
(3)可持续影响指标：将有力提升我州饮用水监管水平、提高供水单位水质合格率，保障城乡居民身体健康。
3.满意度指标
(1)服务对象满意度指标:过多种形式向被州内供水单位宣讲研究成果，帮助供水单位了解其水质，为其采取措施、保障饮用水卫生提供技术参考。
项目自评工作开展情况:
2023年6月 -2024年2月：已完成制定调查研究方案、调查表设计，调查人员培训、统一调查方法，开展现场调查；
2024年3月 -2024年８月：开展现场调查、复核、质量控制，采集现场数据，整理完善资料，收集检测数据。
目前已完成57处城乡供水单位现场调查；问卷调查39份。
二、评价实施
（一）评价目的。
按照阿坝州科技术局任务合同书（立项编号R23YYJSYJ0009），的指标要求成课题项目实施。
（二）预设问题及评价重点。
按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。
产出指标：(1)数量指标:建立供水单位信息数据库，截止2024年7月，已完成城乡供水单位基本情况现场调查113　　处，完成调查问卷39份;待完成指标研究报告１篇、论文１篇; (2)时效指标：所有项目指标在2025年5月完成。
效益指标：(1)经济效益指标：为国内其他地区（特别是地理环境、社会经济相似的西部地区）开展类似研究或开展饮用水卫生保障工作提供参考；(2)社会效益指标　将有力提升我州饮用水监管水平、提高供水单位水质合格率，保障城乡居民身体健康。该两项指标在项目实施过程中不断提高：(3)可持续影响指标：通过过多种形式向被州内供水单位宣讲研究成果，帮助供水单位了解其水质，为其采取措施、保障饮用水卫生提供技术参考。该指标在项目实施过程中将持续性影响。
满意度指标：在课题项目实施过程中已通过多种形式向被州内供水单位宣讲研究成果，帮助供水单位了解其水质，为其采取措施、保障饮用水卫生提供了技术参考。
通过对绩效指标综合评价和判断：课题项目工作按任务合书计划进度和阶段目标实施中。
（三）评价选点。
1.建立供水单位信息数据库、水质检测结果数据库：2023年6月-2024年7月，已建立供水单位信息数据113条，
2. 通过多种形式传播研究结果，向州内调查供水单位宣讲研究成果，帮助供水单位了解其水质，为其采取措施、保障饮用水卫生提供技术参考：累计对57处供水单位，水处理工作人员39名开展现场宣传。
3. 形成研究报告：预计在2024年12月形成研究报告。
4. 撰写为科技论文，在国内科技期刊公开发表研究结果：预计在2025年5月完成论文期刊的收录。
（四）评价方法。
根据项目情况和评价重点，用单位自评法开展项目评价。
（五）评价组织。
评价组人员构成：由单位相关科室成员和项目组成员组成，主要为公共卫生监测所、监测检验中心和质量管科成员。
职责分工：
公共卫生监测所介绍项目实施概况和进度；
监测检验中心对供水单位水质检测数据结果与对应的水厂现场调查结果相匹配进行分析；
质量管科：对本研究将设计现场调查表，调查规则；项目组成员培训情况，调查方法、开展质量控制评价和判标准。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。
该课题项目评价点位主要为建立阿坝州供水单位信息数据库，抽取各县（市）部分城乡供水单位为调查范围，申请项目资金大部分用于开展现场调查的差旅费。资金分配考虑项目实施实际和发展需求，突出项目实施重点，下达预算与下达绩效目标同步；项目决策程序严密,规划合理,制度完备，自评分12分。
2.项目管理。
此课题项目为“2023年阿坝州应用技术研究与开发资金项目专项资金”此项经费列“2060499其他技术研究与开发支出”科目，按照《阿坝州科技计划项目资金管理办法》制定实施情况，确保项目资金专款专用。分配科学，使用合规，执行有效，自评分12分。
3.项目实施。
此课题项目于2023年６月实施，2025年5月完成，在实施期间将完成：产出指标：(1)数量指标:建立供水单位信息数据库；(2)时效指标：所有项目指标在2025年5月完成。
效益指标：(1)经济效益指标：为国内其他地区（特别是地理环境、社会经济相似的西部地区）开展类似研究或开展饮用水卫生保障工作提供参考；(2)社会效益指标　将有力提升我州饮用水监管水平、提高供水单位水质合格率，保障城乡居民身体健康。该两项指标在项目实施过程中不断提高：(3)可持续影响指标：通过过多种形式向被州内供水单位宣讲研究成果，帮助供水单位了解其水质，为其采取措施、保障饮用水卫生提供技术参考。该指标在项目实施过程中将持续性影响。满意度指标：在课题项目实施过程中已通过多种形式向被州内供水单位宣讲研究成果，帮助供水单位了解其水质，为其采取措施、保障饮用水卫生提供了技术参考。
项目实施效果与绩效目标或申报目标符合自评分10分；
本研究采用现场流行病学的经典调查方法，运用医学统计学专业知识，从现场和实验室两个维度去联合探,寻本地饮用水的真实面貌，提出贴合实际的改善措施，用成熟的方法来解决本地重大民生问题。饮用合格的饮用水，是各族人民的共同愿望；保障饮用水卫生安全，是党和政府的一贯目标。本研究符合人民群众与党和政府的共同要求。项目效果成长性自评分８分。
4.项目结果。
计划进度和阶段目标：
2023年6月 -2024年2月：完善研究方案、开展人员培训；开展现场调查，采集现场数据，收集检测数据。
2024年3月 -2024年12月：整理完善资料，建立数据库，研究数据，研究提出改善措施，撰写论文及研究报告。
2025年1月 - 2025年 5月：评审
项目实施进度：2023年6月 -2024年８月：已完成制定调查研究方案、调查表设计，调查人员培训、统一调查方法；开展现场调查，复核、质量控制，采集现场数据，整理完善资料，收集检测数据。
项目完成结果：项目实施后将完成预期目标；项目资金预算按周期内拨付到位；项目实际完成时间计划时间内完成；资金预算在项目周期内使用完。完成结果自评16分。
（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。
1.产业发展。本项目研究成果可供饮用水行政管理使用，为政府部门决策提供技术支撑；可帮助供水单位了解其水质，为其采取措施、保障饮用水卫生提供技术参考；还可为国内其他地区（特别是地理环境、社会经济相似的西部地区）开展类似研究或开展饮用水卫生保障工作提供参考。预期将有力提升我州饮用水监管水平、提高供水单位水质合格率，保障城乡居民身体健康。
2.民生保障。合格的饮用水是社会进步的基本标志，更是人类生存的基本需求。国务院在《关于实施健康中国行动的意见》、四川省委省政府在《“健康四川2030”规划纲要》等纲领性文件中都专门提到饮水与健康问题，州委州府在《阿坝州“十四五”卫生健康事业发展规划》亦提出要“加强城乡饮用水卫生监测”。本项目为基础民生工程研究项目，本研究符合人民群众与党和政府的共同要求.预期本研究成果将具有很好的社会效益，将以小投入实现大收益，能够最大程度的实现保障饮水卫生、保护人民群众身体健康的目标。
3.基础设施。本项目课题经费来源为州级财政科技经费支持，共计10.0万元；主要用于现场调查差旅费8.50万元，调查其水源类型、水源保护、水处理工艺流程、消毒方式、生产管理等可能影响供水水质的因素，以发现可能对水质产生影响的普遍问题或特殊问题。会议费1.0万元，用于项目研讨会议。出版费0.5万元，发表论文1篇，研究报告1篇，
4.行政运转。本课题项目研究申报程序合规，资金用途符合相关资金管理要求，产出指标和社会效益满足绩效评价指标要求。
社会效益服务效能自评分23分。
（三）个性指标绩效分析。
于2024年12月完成现场调查，复核、质量控制，采集现场数据，整理完善资料，收集检测数据，建立供水单位基本信息数据库。
质量指标:为控制现场调查偏倚，本研究将针对本地实际情况设计现场调查表，以统一调查规则；同时项目组成员作详细培训，使所有人员都熟练掌握调查方法、统一评判标准和资料收集要求。项目实施过程中严格把握质量控制。
四、评价结论
本项目程序严密、实施方案科学可行，实施进度安排合格；具有完善的质量保证措施；资金分配科学，使用合规，执行有效；在项目实施后能完成预期目标，项目实施效果与绩效目标或申报目标相符合。本课题项目评估总得分91分。
五、存在主要问题
1.本课题项目于2023年6月立项，签订任务合同书，2023年８月资金拨付到单位帐户，由于项目前期实施的资金在其他项目资金预支，因此2023年未使用课题经费。年底结转后，于2024年４月拨付到单位资金帐户，截止2024年7月资金使用约3.0万，加之近期受雨季、泥石流，道路交通等影响，资金使用进度较缓慢；
２.项目存在的风险 本项目现场调查时又存在水厂模式多样、不易辨识等困难。被调查水厂分布地域辽阔，导致调查人员还存在交通安全等问题。
六、改进建议
１.加快资金使用：预计在2024年12月资金使用率达90%,完成现场调查、会议培训；完善和建立供水单位基本信息库；撰写调查研究报告、论文；2025年５月完成剩余资金使用，完成课题评审验收。
２.项目存在的风险应对策略：对存在的交通安全风险问题，拟采取加强司乘人员教育、加强车辆管理、购买意外保险等应对措施。

27、中央和省财政基本公共卫生服务资金
阿州财社2023-37号项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
为保障我州疾病预防控制项目工作的顺利实施，按照《财政厅 省卫生健康委关于提前下达2023年基本公共卫生服务中央和省级补助资金的通知》为依据。
（二）实施目的及支持方向。
免费向城乡居民提供基本卫生服务，开展重点疾病危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供依据，包场吃重点地方病防治措施全面落实，开展职业病监测，最大限度的保护放射工作人员、患者和公众的健康权益，健康素养促进，医养结合和老年健康服务，卫生应急，计划生育等方面工作。
（三）预算安排及分配管理。
项目总预算61.3万元，主要用于地方病监测，碘缺乏病监测，重点人群点碘缺乏病监测，地方病州级质量控制与技术指导，地方病社会动员，重点职业病监测，公共场所，职业病监测，职业病放射性危害监测，职业病放射性疾病监测，基本公共卫生服务
（四）项目绩效目标设置。
1.碘缺乏病监测完成率达95%及以上
2.重点人群碘缺乏病监测完成率达95%
3.专业技术人员培训合格率达90%及以上
4.城乡公共卫生差距较2022年有所缩小
5.基本公共卫生服务水较2022年有提高
6.服务对象满意度定性≥90%
二、评价实施
（一）评价目的。
通过自查自评全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成，效果目标是否实现等方面的内容；总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。并且在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制的有效性，以评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依
（二）评价方法。
根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。本项目采用单位自评法。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。决策程序科学合理、有规划论证、资金投向清晰。
2.项目管理。项目实施方案清楚、分配管理合理、绩效监管有力。
3.项目实施。项目总预算61.30万元，2023年使用49.52万元，2024年1-6月使用3.27万元，资金使用率86.13%。
4.项目结果。
①开展职业病技术培训，提升业务能力
②职业病网络报告
③职业病主动监测
④重点人群职业健康素养调查
⑤职业病随访管理
⑥职业病和疑似职业病漏诊漏报迟报调查
⑦工作场所职业病危害因素监测
⑧职业性放射性疾病监测
⑨放射性危害因素监测
⑩甲肿率、尿碘监测、盐碘监测
（二）专用指标绩效分析。
2.民生保障。促进了区域协调发展、服务对象精准、标准合理，服务群众满意度达95%。
（三）个性指标绩效分析。基本公共卫生服务水平不断提高
四、评价结论
根据专项预算项目绩效评价指标体系得：各项指标合计得分94分
五、存在主要问题
1.多部门联合防控长效机制有待进一步健全完善。
2.慢性病综合防控工作经费缺乏。
3.各级医疗卫生机构慢性病防控专业技术人员缺乏。
4.各级慢性病防控专业人员业务水平及业务技能不能满足工作的需要。
5.基层医疗卫生单位人力资源缺乏，基层卫生服务人员不足，影响了工作的推进。
6.社区卫生服务机构不建全，城市社区卫生服务网络尚未形成，为城区居民提供服务能力还较弱。
7.部分乡镇基础设施落后，医疗设备缺乏，无能力开展规范的健康体检服务。
8. 我州职业病防治专业人员不足、人员不稳定，专业能力亟待提升。

六、改进建议
1.进一步加强健康教育及健康促进。
2.进一步加大培训力度。
3.进一步做好慢性病的监测及项目工作。
4.进一步做好慢性病防治适宜技术的推广及运用。
5.加强组织领导，完善考核机制。
6.建立健全机制，有力推进工作。
7.做实基础工作，力求突破难点。

28、阿坝州重大传染病和地方病防治项目
阿州财社〔2023〕58号项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
据《四川省财政厅、省卫生健康委关于下达2022年重大传染病防控中央补助资金（第二批）的通知》（川财社〔2023〕15号），《四川省卫生健康委员会关于印发四川省2022年中央财政补助艾滋病等重大传染病和地方病防治项目第二批资金实施方案的通知》（川卫重传函〔2023〕45号）、《阿坝州财政局 阿坝州卫健委关于提前下达 2023年基本公共卫生服务中央和省级补助的通知》（阿州财社〔2023〕58号）为依据。
（二）实施目的及支持方向。
支持方向为艾滋病，疾控、妇幼机构和定点医院艾防管理办运行管理及能力建设， 性病、丙肝监测检测督导，能力建设（质量控制），包虫病项目，能力建设等，培训、指导，健康教育、运输、维护维修、材料、检测等，疟疾监测，病人病例报告与处置，黑热病干预检测调查，鼠疫监测，麻风病，流感，登革热检测，狂犬病监测，禽流感、SARS防控监测，城乡饮用水水质监测，学生近视及其他重点常见病和健康影响因素监测与干预，消毒监测与评价，食品安全风险监测，结核病项目，食品污染物和有害因素监测，流感监测网络并行新型冠状病毒监测，手足口病监测，病原学监测，细菌性传染病监测（致病菌识别网），传染病管理及犬粪检测，家犬粪采样集、检测。
（三）预算安排及分配管理。
项目总预算215.45万元，主要艾滋病，疾控、妇幼机构和定点医院艾防管理办运行管理及能力建设， 性病、丙肝监测检测督导，能力建设（质量控制），包虫病项目，能力建设等，培训、指导，健康教育、运输、维护维修、材料、检测等，疟疾监测，病人病例报告与处置，黑热病干预检测调查，鼠疫监测，麻风病，流感，登革热检测，狂犬病监测，禽流感、SARS防控监测，城乡饮用水水质监测，学生近视及其他重点常见病和健康影响因素监测与干预，消毒监测与评价，食品安全风险监测，结核病项目，食品污染物和有害因素监测，流感监测网络并行新型冠状病毒监测，手足口病监测，病原学监测，细菌性传染病监测（致病菌识别网），传染病管理及犬粪检测，家犬粪采样集、检测。
（四）项目绩效目标设置。
1.黑热病等其他寄生虫病监测任务完成率≥90%
2.包虫病人群主动筛查任务完成率≥85%
3.艾滋病规范化随访干预比列≥90%
4.食品污染物有害因素监测完成率＝100%
5.项目完成时间定性2024年12月底前完成
6.居民健康水平较2023年有一定提高
7.服务对象满意率≥90%
二、评价实施
（一）评价目的。
通过自查自评全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成，效果目标是否实现等方面的内容；总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。并且在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制的有效性，以评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依
（二）评价方法。
根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。本项目采用单位自评法。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。决策程序科学合理、有规划论证、资金投向清晰。
2.项目管理。项目实施方案清楚、分配管理合理、绩效监管有力。
3.项目实施。项目总预算215.45万元，2023年使用163.50万元，2024年1-6月使用7.96万元，资金使用率86.13%。
4.项目结果。
①对十三县（市）艾滋病“三线一网底”工作进行了指导和调研，现场反馈问题并提出整改意见，形成调研。按照《阿坝州重大传染病防治工作委员会办公室关于建立“三线一网底”艾滋病防治体系的通知》及《关于印发阿坝州艾滋病防治“三线”分工责任制的通知》的文件要求，明确了艾滋病三线工作，州疾控机构积极履行艾滋病防治技术总牵头和预防干预具体牵头职责，共组织开展“三线”工作例会共11期。完成艾滋病季度疫情分析四期，完成艾滋病主要措施落实工作进展通报四期。全覆盖十三县（市）艾滋病“三线”工作调研、指导工作。
②包虫病项目：
病人治疗管理：
药物治疗。开展包虫病病人药物治疗726人（阿苯达唑乳剂治疗30人、阿苯达唑片剂治疗696人)，对新发现的包虫病病人，免费提供阿苯达唑乳剂或片剂治疗。对包虫病病人开展肝肾功能检查及副反应处置，每年开展2次疗效考核和4次跟踪随访。所有病人应建立规范完整的登记管理和诊疗记录。
手术治疗。对符合手术指征且自愿接受手术治疗的病人,给予手术治疗补助。开展开放性、微创、消融等包虫病手术治疗26例，加强术后随访管理，及时处置副反应，评估疗效。
人群查病全州13个流行县（市）按照《包虫病防治技术方案(2019年版)》要求，开展人群B超筛查72600人、学生等重点人群查病15100人和血清学辅助诊断420人次。
石渠试点成效巩固、干预监测、疫点调查、健康教育及综合防治(1)持续深入推进“两抓四管六结合”防治措施的落实，进一步巩固提升石渠县包虫病综合防治试点成效。壤塘县综合防治干预区按照《国家卫生健康委办公厅关于加强全国包虫病综合》防治干预区工作的通知》要求，科学制定年度工作计划，切实落实推进综合防治干预区各项工作，积极探索实践新的患者治疗管理、健康教育、野外宿主防控、环境综合治理、联防联控等可持续的、具有当地特色的包虫病防控新策略、新方法、新技术。(2)监测点工作。按照《全国包虫病监测方案(2020年版)》要求，在全州13个流行县（市）开展监测工作，了解包虫病流行动态变化并及时采取防控措施。(3)疫点调查及应急处置。在理县、松潘县、九寨沟县等10个县（市）开展疫点调查及应急处置工作。由疾控机构在有新发现病人、感染犬及牲畜的地区开展人群、终末宿主和中间宿主调查，及时评估风险并采取应急驱虫、灭鼠等处置措施。(4)健康教育。加强包虫病防治知识宣传教育，提高包虫病流行区各级干部、群众对包虫病及其危害的认识，引导农牧区群众改变不健康生产、生活方式，提高群众的防病意识和自我保护能力。(5)石渠模式推广、综合防治。在13个流行县（市）推广石渠县综合防治模式，州、县（市）根据本地实际组织相关部门开展传染源及中间宿主防控、环境治理、实验室检测等综合防治措施。农业农村部门加强病变脏器回收和无害化处理，家畜免疫接种等工作；公安部门加强家犬规范管理，捕灭野犬并进行无害化处理等工作；林草部门在泡型包虫病流行县加强定居点灭鼠等工作。
传染源管理及粪样检测
(1)家犬驱虫。农业农村部门组织力量定期对流行区的59300只家犬采用吡喹酮（兽用）进行药物驱虫。
(2)犬粪检测及野外犬科动物驱虫。全州13个流行县（市）疾控机构开展犬粪抗原检测，共采集、检测家犬粪便1750份。在金川县、马尔康市、壤塘县、阿坝县、若尔盖县、红原县（市）开展野外犬科动物粪样检测和驱虫，在居民点和远牧场各选择20个点，共40点/县（市），共检测野外犬科动物粪便2400份，驱虫480点次。
人员培训：州级对县级、县级对参与包虫病防治工作的乡村医生、村干部、驻村第一书记等进行病人督导管理、包虫病防治知识等方面的培训。
家犬驱虫补助、质量控制和能力建设等工作
(1)为壤塘县、阿坝县疾控中心配置检测设备，提高检测能力。继续推进州级网络实验室建设，切实提高实验室能力。(2)在1154个村开展项目质量控制工作，对承担家犬驱虫的非专业人员给予补助；对到现场查病的医务人员给予补助。(3)州、县（市）开展培训、会议、工作指导、会诊及综合管理等工作。在汶川县、小金县、壤塘县召开3个片区疫情分析会。
③鼠疫监测项目：
早期发现与报告鼠疫病例，阻止疫情传播与扩散。主动监测“鼠疫疫源地”地区动物鼠疫疫情，掌握动物鼠疫流行规律，为采取动物间鼠疫疫情控制措施提供依据。
掌握“可疑鼠疫疫源地”地区动物鼠疫流行现状，发现疫源线索及宿主、媒介数量异常变化，并及时采取控制措施。
发现其他地区疫源线索及宿主、媒介数量异常变化，并及时采取控制措施。
成兰铁路、成西铁路、马久公路沿线开展专题调查，危险性分析，健康教育、人员培训等工作。相关县必须开展鼠疫人间疫情、动物疫情监测，通过早监测、早发现、早报告可能的鼠疫疫情，阻止疫情传播与扩散。
④疟疾监测项目：
通过及 时发现每一个传染源和可能存在传播的疫点，为及时清除传 染源并阻断可能的传播提供线索。 在消除后阶段，监测是保持工作能力，巩固消除成果， 防止输入性疟疾引起继发传播的关键措施。
⑤黑热病项目：
各承担防治任务的县（市）对黑热病流行的乡村居民进行普查，发现并彻底治疗传染源，达到降低和控制黑热病的目的。 能开展血清学检测的单位尽快建立实验室检测系统。
⑥流感项目
州疾控中心流感实验室是国家级流感网络实验室，州人民医院是哨点医院，州医院每周采集流感样病例标本10份至40份，全年平均达到每周20份，全年共至少采集1040份流感样病例标本送州疾控中心检测。流感的监测年度为2023年4月3日至2023年3月31日，州医院共采送流感样病例咽拭子标本1212份，平均每周采集了23份，完成2023年度的监测任务数（1040份），任务完成率为116.54%，52个周次标本数量符合要求；开展流感病毒细胞培养117份，分离出流感细胞毒株57株；流感病毒鸡胚分离培养39份，培养出流感鸡胚毒株12株。对州人民医院进行了4次督导，平时随时在电话和QQ群中进行工作指导。
⑦狂犬病监测
2023年6月14日，华西医院报告红原县狂犬病确诊病例1例，死亡1例，州县卫健部门立即开展疫情处置工作，截止2023年6月26日，无新增狂犬病病例，疫情得到有效控制。
2023年监测点定在汶川县，州疾控中心对汶川县监测工作开展了督导及质量控制。
⑧登革热监测
2023年9月1日，汶川县报告1例输入性登革热病例，汶川县立即采取多种监测、控制措施，截止9月15日，无新发及二代病例报告，疫情得到有效控制。
2023年，理县为我州登革热监测点，5-10月期间州县疾控中心每月联合在理县开展一次监测，每次至少选择3个乡镇入户100家开展幼蚊调查，同时开展6个帐次的成蚊监测。全年共监测了6次，具备相应的实施方案和监测总结。
⑨禽流感、SARS防控监测
2023年，禽流感监测时间为2022年10月-2023年12月，马尔康市、若尔盖县、阿坝县为监测点，州县疾控中心2022年10月-2023年10月每月在马尔康市开展活禽外环境监测；2023年11月在若尔盖县、12月在阿坝县开展候鸟外环境监测。2023年3月，在马尔康市采集20份职业人员血液标本；全年共采集环境标本178份，职业人群标本20份，经检测禽流感病毒均为阴性。
⑩食品安全风险监测开展、环境及学生近视及常风病和健康影响因素监测与干预）、饮用水卫生监测
（二）专用指标绩效分析。
2.民生保障。促进了区域协调发展、服务对象精准、标准合理，服务群众满意度达90%。
（三）个性指标绩效分析。
包虫病人群主动筛查任务完成率≥85%
四、评价结论
根据专项预算项目绩效评价指标体系得：各项指标合计得分93分
五、存在主要问题
1.深入开展大众人群、重点人群的宣传教育，倡导健康文明的生活方式，对高危行为人群进行警示性教育。针对性宣传不强，宣传形式单一。
2.重点人群监测检测工作：需进一步加大筛查力度。采取多种方式，扩大艾滋病筛查覆盖面。完善检测策略，强化主动检测，各地根据本地疫情特点采取适当措施，分片区进行检测，减少重复检测。
3.性病丙肝监测工作的报病质量不高，需开展性病门诊报告梅毒、淋病、生殖道沙眼衣原体、生殖器疱疹和尖锐湿疣5种性病病例与诊断标准符合率的调查工作，确保报病准确。对辖区内报告的梅毒母婴传播病例和18 月龄及以下的丙肝病例，要逐一进行个案核实。
4.“十三五”期间，各县逐步形成了行之有效的包虫病防治机制，但2021年以来，部分县（市）包虫病综合防治工作办公室相关部门协同合作减少，联防联控工作机制有待进一步加强。
5.防治工作质量有待提高，包括部分患者随访管理存在漏洞，未按要求进行B超和药物随访，卫生院随访资料和疾控中心管理病人资料衔接不畅，致使病人随访信息不能及时汇总，影响患者核减进度，宿主及手术患者病灶送检不积极，样本复核发现符合率较低。
6.资金分配在部分传染病监测项目上不够均衡。
7.部分监测工作的质量和效率有待提高。
8.联防联控机制还不够完善，部门之间的协作有待加强。
9.监测数据的分析和利用不够充分，未能充分发挥其指导防控决策的作用
10.我州幅员辽阔，服务半径大，目前现场指导评价考核资金支持力度不够。

六、改进建议
1.加强艾滋病宣传教育的针对性、策略性
开展形式多样、生动有效的艾滋病、性病、丙肝健康教育，针对不同人群，重点人群设计开发特色性宣传材料，推广利用现有的适合本地的健康教育策略和模式深入开展健康教育宣传，力争各类人群艾滋病、性病、丙肝知晓率得到进一步提高，安全健康的行为得到普及，社会歧视环境的到根本改善。
2.加大干预力度，扩大检测覆盖面
加强部门合作，动员社会多方力量共同参与，进一步完善现有的干预模式，提高干预覆盖面，多渠道、多形式开展检测筛查工作，扩大覆盖面，最大程度发现感染者和病人。继续加强艾滋病防治各类数据的收集分析和利用，提升检测效率
3.加强学校艾滋病防治工作
全面普及学生的艾滋病、性病、丙肝防治知识，营造文明健康的校园文化，推进学校艾滋病、性病、丙肝防控工作规范化、常态化，有效预防控制艾滋病、性病、丙肝。
4.推进多病同防
强化医防结合，完善多部门协作；强化监测工作，规范疫情管理；整合资源，统筹开展宣传教育和综合干预工作；健全性病、丙肝的咨询检测、筛查转介，提高治疗覆盖率和成功率。
5.巩固提升并推广石渠模式，完善建立长效机制。
6. 以包虫病防治为抓手，加强基层能力建设
7. 进一步优化包虫病防治策略。
8.大力开展卫生宣传教育。

29、阿坝州重大传染病和地方病防治项目
阿州财社〔2023〕59号项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
根据《四川省财政厅 省卫生健康委关于提前下达2023年基本公共卫生服务中央和省级补助资金的通知》（川财社〔2022〕155号）、《四川省财政厅 省卫生健康委关于提前下达2023年重大传染病防控中央补助资金的通知》（川财社〔2022〕156号）、《四川省卫生健康委员会关于印发四川省2023年中央财政补助艾滋病等重大传染病和地方病防治项目第一批资金实施方案的通知》（川卫重传函〔2023〕4号），《阿坝州财政局 阿坝州卫健委关于提前下达 2023年基本公共卫生服务中央和省级补助的通知》（阿州财社〔2023〕37号）、《阿坝州财政局 阿坝州卫生健康委员会关于下达2023年重大传染病防控中央补助资金的通知》（阿州财社〔2023〕59号）
（二）实施目的及支持方向。
支持方向为艾滋病（工作补助)，疾控、妇幼机构和定点医院暗艾防管理办运行管理及能力建设，性病乙肝监测检测督导，能力建设（质量控制），包虫病项目，石渠试点成效巩固、干预监测、疫点调查、健康教育及综合防治，疟疾监测，黑热病干预、监测、调查，鼠疫监测，吸血虫病，免疫规划，麻疹风疹监测，冷链及信息化设备购置，冷链转运，慢病管理（合并)，全民健康生活方式，慢性病综合示范区建设，死因监测，肿瘤随访登记，心脑血管疾病发病监测，健康管理员培训，流感，暴发疫情调查处置，检测质量管理、督导与培训，新冠监测，登革热监测，手足口病，病毒性腹泻，禽流感、SARS防控监测，农村环境卫生监测，长江上游饮用水新污染物监测，消毒监测与评价，城乡饮用水水质监测，学生近视及其他重点常见病和健康影响因素监测与干预，国家人体生物监测，食品安全风险监测，结核病项目，细菌性传染病监测（致病菌识别网），麻风病，质量控制。
（三）预算安排及分配管理。
项目总预算215.45万元，艾滋病（工作补助)，疾控、妇幼机构和定点医院暗艾防管理办运行管理及能力建设，性病乙肝监测检测督导，能力建设（质量控制），包虫病项目，石渠试点成效巩固、干预监测、疫点调查、健康教育及综合防治，疟疾监测，黑热病干预、监测、调查，鼠疫监测，吸血虫病，免疫规划，麻疹风疹监测，冷链及信息化设备购置，冷链转运，慢病管理（合并)，全民健康生活方式，慢性病综合示范区建设，死因监测，肿瘤随访登记，心脑血管疾病发病监测，健康管理员培训，流感，暴发疫情调查处置，检测质量管理、督导与培训，新冠监测，登革热监测，手足口病，病毒性腹泻，禽流感、SARS防控监测，农村环境卫生监测，长江上游饮用水新污染物监测，消毒监测与评价，城乡饮用水水质监测，学生近视及其他重点常见病和健康影响因素监测与干预，国家人体生物监测，食品安全风险监测，结核病项目，细菌性传染病监测（致病菌识别网），麻风病，质量控制。
（四）项目绩效目标设置
1. 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率≥90%
2.包虫病人群主动筛查任务完成率≥85%
3.传染病和突发公共卫生事件报告率≥95%
4.城乡饮用水监测乡镇覆盖率＝100%
5.死因监测规范报告率＞80%
6.在册严重精神障碍患者规范管理率≥80%
7.项目完成时间定性2023年12月底前完成
8.居民健康水平提高定性中长期
9.服务对象满意率≥90%
二、评价实施
（一）评价目的。
通过自查自评全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成，效果目标是否实现等方面的内容；总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。并且在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制的有效性，以评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依
（二）评价方法。
根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。本项目采用单位自评法。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。决策程序科学合理、有规划论证、资金投向清晰。
2.项目管理。项目实施方案清楚、分配管理合理、绩效监管有力。
3.项目实施。项目总预算297.47万元，2023年使用191.81万元，2024年1-6月使用79.80万元，资金使用率67.16%。
4.项目结果。
①流感项目
州疾控中心流感实验室是国家级流感网络实验室，州人民医院是哨点医院，州医院每周采集流感样病例标本10份至40份，全年平均达到每周20份，全年共至少采集1040份流感样病例标本送州疾控中心检测。
②登革热监测
2023年9月1日，汶川县报告1例输入性登革热病例，汶川县立即采取多种监测、控制措施，截止9月15日，无新发及二代病例报告，疫情得到有效控制。
2023年，理县为我州登革热监测点，5-10月期间州县疾控中心每月联合在理县开展一次监测，每次至少选择3个乡镇入户100家开展幼蚊调查，同时开展6个帐次的成蚊监测。全年共监测了6次，具备相应的实施方案和监测总结。
③手足口病监测
2023年，全州报告手足口病743例，完成了200份患者标本的检测工作，无重症和死亡病例报告，无聚集性和暴发疫情发生，743例病例均开展了个案调查。2023年全州监测任务为200份标本的检测工作，实际完成200份。
④人禽流感、SARS防控监测
⑤2023年全州所有接种单位每月开展国家免疫规划疫苗接种工作，州疾控中心免规所通过四川神免疫规划信息系统实时掌握各乡镇接种单位接种情况，每季度开展接种率监测情况分析，通报各县（市）疫苗接种情况，发现薄弱地区，提出意见建议，做好疫苗需求计划，开展州内疫苗需求调配，满足各县（市）疫苗接种工作的需要，同时加强对县、乡免疫规划人员的培训和工作的指导，逐步提高疫苗接种率
⑥食品安全风险监测开展情况
食品污染物及食品中的有害因素监测任务完情况
按照省级《方案》下达的监测任务要求，2023年全州共8大类食品378份样品监测任务，其中州疾控中心完成276份样品监测任务，九寨沟县疾控中心完成102份样品监测任务。检测111项指标，5442项次。其中化学污染物采集174份样品，检测103项指标，4570项次；微生物及其致病因子监测采集204份样品，检测8项指标，872项次。样品采集任务完成率达100%，并及时将检测结果录入全民健康保障信息化工程食品安全风险评估业务应用平台。
2023年5月-8月完成22份食品放射污染物样品的采集及预处理工作，样品采集任务完成率达100%。所有样品已送省疾控中心职辐所检测，监测样品包括茶叶、蔬菜、粮食、奶粉，野生菌，检测放射性核素为137Cs、134Cs、110mAg、58Co、60Co、131I；238U、232Th、226Ra、40K。采样任务完成率100%。并按时限要求录入“全国放射卫生信息平台”。
食源性疾病病例监测情况
2023年全州25家开展食源性疾病监测的医疗机构通过“食源性疾病监测系统”累计报告病例3066例，已完成全年监测任务，完成率122.64%（3066/2500）。
食源性疾病事件监测情况：2023年全州各级疾控中心通过“食源性疾病暴发监测系统”共报告食源性疾病事件16起。暴露人数567人，发病人数122人，住院人数69人，死亡人数1人（死亡病例为汶川县一起家庭聚餐误食黄盖鹅膏菌导致的中毒事件中的病例）。16起食源性疾病事件中，以误食毒蘑菇中毒为主，共报告9起，其次为蔬菜与蔬菜制品、不明食品各2起，肉与肉制品、蛋与蛋制品和混合食品各1起。
食源性疾病主动监测：2023年主动监测哨点医院（九寨沟县人民医院）监测病原学标本274份，监测指标为沙门氏菌、志贺氏菌、副溶血性弧菌、致泻大肠埃希氏菌，共检出5份阳性标本，分别为伤寒沙门氏菌2份，甲型副伤寒沙门氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、福氏志贺氏菌（B群）各1份。
人员培训情况
为进一步加强我州食品安全风险监测工作，提高我州食源性疾病监测工作质量和食源性疾病事件现场流行病学调查应急处置能力，2023年8月25日至28日，阿坝州疾病预防控制中心在茂县举办“2023年阿坝州食品安全风险监测工作培训班”。
⑦环境及学生近视及常风病和健康影响因素监测与干预项目
人员培训
中心于7月份组织开展了“阿坝州城乡饮用水卫生监测工作培训班”对即将实施《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2022）进行解读，并组织参会人员到马尔康市自水厂参观，对水处理工艺流程进行现场讲解，为丰水期运用新标准开展水质监测工作奠定了的基础；11月份组织开展“阿坝州城乡饮用水监测数据审核分析培训会”会上指导各县（市）实际操作运用审核模版、统计分析模版，提高各县（市）疾控机构监测结果的审核和数据分析能力。
2023年8月25至28日，州疾控在茂县举办“2023年阿坝州常见病和教学环境监测技术培训班”11月16至20日在马尔康举办“2023年阿坝州常见病和教学环境监测暨城乡饮用水数据审核分析、报告撰写工作训班”，为监测工作及数据录入和审核质量提供了技术保障。
③饮用水卫生监测工作
城市饮用水监测情况
按2023年方案要求，全州城市应完成204份水样监测，实际共完成222份水样监测，任务完成率为108.8%。
农村饮用水监测完成情况
2023年全州农村水乡镇数174个，设置监测点408个，农村饮用水任务水样816份，实际共完成1028份水样监测；任务完成率125.98%；全州农村监测水样的乡镇覆盖率为100%。
31项指标完成情况
2023年全州枯水期城乡饮用水31项指标完成率分别72.97%、93.20%；丰水期城乡应测指标完成率分别82.88%、98.05%。
全州饮用水中新污染物监测情况
2023年对全州城区的全部市政水厂的大型水厂开展水厂/水样信息调查、水质采样和检测。全州枯水期、丰水期饮用水中新污染物监测共检测样品140份，未检出高氯酸盐超标水样。9月开展丰水期水样采集和相关资料收集，采集高氯酸盐样品71份，已完成样品检测；11月开展枯水期水样采集和相关资料收集，采集高氯酸盐样品69份，目前全年样品已检测完毕。
⑨消毒监测与评价工作情况
选取小金县为2023年消毒监测与评价工作的监测县，对小金县托幼机构、养老机构、医疗机构、商场（超市）、宾馆共10家机构开展了重点场所消毒工作监测、消毒质量监测、现场消毒效果评价、消毒能力调查、消毒科普知识宣传工作。2023年重点场所消毒共监测1000份样本。
⑩完成理县和九寨沟的农村环境卫生监测工作。
学校卫生和人群合理膳食工作
完成13县174个乡镇的人群合理膳复指导工作，覆盖人群达约68.6万人。完成94所学校（含幼儿园．小学．中学．职高.大学）学生体检， 115所学校农村义务教育学生营养改善体质监测。
1.网络监测：按照《规划》要求，加强全州结核病疫情监控与评价、数据分析工作，随时掌握全州结核病信息管理系统运行情况、各种信息录入情况、重点指标完成情况。监测各县学校结核病预警信息、完成全州2023年结核病监测报告、完成全州四个季度监测指标通报、半年和全年监测分析报告，完成结核病专报系统各类季度报表上报工作，及时分析全州结核病疫情监测数据，将分析结果及时通报至各县（市）疾控中心及相关单位，以便改进工作中存在的不足。
2.业务指导工作：对13县（市）结核病防治工作督导2次。督导范围覆盖定点医疗机构、疾控中心、学校、乡镇卫生院。
（二）专用指标绩效分析。
2.民生保障。促进了区域协调发展、服务对象精准、标准合理，服务群众满意度达90%。
（三）个性指标绩效分析。
包虫病人群主动筛查任务完成率≥85%
四、评价结论
根据专项预算项目绩效评价指标体系得：各项指标合计得分93分
五、存在主要问题
1.深入开展大众人群、重点人群的宣传教育，倡导健康文明的生活方式，对高危行为人群进行警示性教育。针对性宣传不强，宣传形式单一。
2.重点人群监测检测工作：需进一步加大筛查力度。采取多种方式，扩大艾滋病筛查覆盖面。完善检测策略，强化主动检测，各地根据本地疫情特点采取适当措施，分片区进行检测，减少重复检测。
3.性病丙肝监测工作的报病质量不高，需开展性病门诊报告梅毒、淋病、生殖道沙眼衣原体、生殖器疱疹和尖锐湿疣5种性病病例与诊断标准符合率的调查工作，确保报病准确。对辖区内报告的梅毒母婴传播病例和18 月龄及以下的丙肝病例，要逐一进行个案核实。
4.“十三五”期间，各县逐步形成了行之有效的包虫病防治机制，但2021年以来，部分县（市）包虫病综合防治工作办公室相关部门协同合作减少，联防联控工作机制有待进一步加强。
5.防治工作质量有待提高，包括部分患者随访管理存在漏洞，未按要求进行B超和药物随访，卫生院随访资料和疾控中心管理病人资料衔接不畅，致使病人随访信息不能及时汇总，影响患者核减进度，宿主及手术患者病灶送检不积极，样本复核发现符合率较低。
6.资金分配在部分传染病监测项目上不够均衡。
7.部分监测工作的质量和效率有待提高。
8.联防联控机制还不够完善，部门之间的协作有待加强。
9.监测数据的分析和利用不够充分，未能充分发挥其指导防控决策的作用
10.我州幅员辽阔，服务半径大，目前现场指导评价考核资金支持力度不够。
六、改进建议
1.加强艾滋病宣传教育的针对性、策略性
开展形式多样、生动有效的艾滋病、性病、丙肝健康教育，针对不同人群，重点人群设计开发特色性宣传材料，推广利用现有的适合本地的健康教育策略和模式深入开展健康教育宣传，力争各类人群艾滋病、性病、丙肝知晓率得到进一步提高，安全健康的行为得到普及，社会歧视环境的到根本改善。
2.加大干预力度，扩大检测覆盖面
加强部门合作，动员社会多方力量共同参与，进一步完善现有的干预模式，提高干预覆盖面，多渠道、多形式开展检测筛查工作，扩大覆盖面，最大程度发现感染者和病人。继续加强艾滋病防治各类数据的收集分析和利用，提升检测效率
3.加强学校艾滋病防治工作
全面普及学生的艾滋病、性病、丙肝防治知识，营造文明健康的校园文化，推进学校艾滋病、性病、丙肝防控工作规范化、常态化，有效预防控制艾滋病、性病、丙肝。
4.推进多病同防
强化医防结合，完善多部门协作；强化监测工作，规范疫情管理；整合资源，统筹开展宣传教育和综合干预工作；健全性病、丙肝的咨询检测、筛查转介，提高治疗覆盖率和成功率。
5.巩固提升并推广石渠模式，完善建立长效机制。
6. 以包虫病防治为抓手，加强基层能力建设
7. 进一步优化包虫病防治策略。
8.大力开展卫生宣传教育
30、艾滋病项目阿州财社〔2023〕90号支出绩效自评报告

一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
进一步完善“政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与”的防治机制，全面落实各项艾滋病和性病预防控制措施，提高发现率，扩大治疗覆盖面，提升治疗成功率，降低死亡率，降低新发感染，提高感染者和病人的生活质量。
（三）实施目的及支持方向
用于艾滋病防治宣传、督导、培训、艾滋病综合防治工作。
（四）预算安排及分配管理
2023年阿坝州卫生健康专项州级补助资金阿州财社〔2023〕90号（艾滋病：14万、病毒科8万、卫生监测检验中心6万）
二、评价实施
（一）评价目的。
通过项目绩效自评实现2023年艾滋病“三线”联合督导、培训工作。
（二）评价方法。
根据项目情况和评价重点，现场收集资料现场督导、现场汇报，交流沟通等多种方法。
三、绩效分析
1、截至2023年12月底，阿坝州常住人口HIV检测量为344846人次，常住人口检测覆盖率为42.09%。
2、艾滋病感染者/病人追踪随访管理，追踪随访检测率达93.39%。
3、艾滋病感染者/病人中结核病筛查，筛查率达98.07%。
4、艾滋病病毒感染者/艾滋病病人的配偶/固定性伴检测率达94.90%。
5、完成2023年上半年艾滋病“三线”联合督导工作，覆盖十三县（市）。
6、对全州13县（市）疾控中心主任或分管主任，业务工作人员、州、县医院工作人员共计60余人进了艾滋病性病丙肝防控技术培训。
7、已完成“三线”工作例会12期，艾滋病季度疫情分析4期，主要措施落实进展通报4期。2023年上半年、全年HIV检测发现分析及溯源调查分析报告2期。开展了2023年HIV感染者基因序列检测工作和第五次全国艾滋病病毒分子流行病学调查工作。完成了抗病毒治疗药物管理系统授权工作。
四、评价结论
提升了我州健康教育艾滋病防控能力，为我州艾滋病防治及“三线一网底”工作打下了坚实的基础。
五、存在主要问题
1、深入开展大众人群、重点人群的宣传教育，倡导健康文明的生活方式，对高危行为人群进行警示性教育。针对性宣传不强，宣传形式单一。
2、重点人群监测检测工作：需进一步加大筛查力度。采取多种方式，扩大艾滋病筛查覆盖面。完善检测策略，强化主动检测，各地根据本地疫情特点采取适当措施，分片区进行检测，减少重复检测。
3、性病丙肝监测工作的报病质量不高，需开展性病门诊报告梅毒、淋病、生殖道沙眼衣原体、生殖器疱疹和尖锐湿疣5种性病病例与诊断标准符合率的调查工作，确保报病准确。对辖区内报告的梅毒母婴传播病例和18 月龄及以下的丙肝病例，要逐一进行个案核实。
六、改进建议
1、加强艾滋病宣传教育的针对性、策略性
开展形式多样、生动有效的艾滋病、性病、丙肝健康教育，针对不同人群，重点人群设计开发特色性宣传材料，推广利用现有的适合本地的健康教育策略和模式深入开展健康教育宣传，力争各类人群艾滋病、性病、丙肝知晓率得到进一步提高，安全健康的行为得到普及，社会歧视环境的到根本改善。
2、加大干预力度，扩大检测覆盖面
加强部门合作，动员社会多方力量共同参与，进一步完善现有的干预模式，提高干预覆盖面，多渠道、多形式开展检测筛查工作，扩大覆盖面，最大程度发现感染者和病人。继续加强艾滋病防治各类数据的收集分析和利用，提升检测效率
3、推进多病同防
强化医防结合，完善多部门协作；强化监测工作，规范疫情管理；整合资源，统筹开展宣传教育和综合干预工作；健全性病、丙肝的咨询检测、筛查转介，提高治疗覆盖率和成功率。
31、阿坝州重大传染病和地方病防治项目
阿州财社〔2023〕126号项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
根据四川省财政厅、省卫生健康委《关于下达2023年重大传染病防控中央补助资金（第二批）的通知》(川财社〔2023〕90号)和《关于下达2023年基本公共卫生服务中央和省级补助资金的通知》（川财社〔2023〕73号）、《四川省卫生健康委员会关于印发四川省2023年中央财政补助艾滋病等重大传染病和地方病防治项目第二批资金实施方案的通知》（川卫重传函〔2023〕264号），《阿坝州财政局 阿坝州卫生健康委员会关于下达2023年重大传染病防控中央补助资金（第二批）的通知》（阿州财社〔2023〕126号
（二）实施目的及支持方向。
支持方向艾滋病项目，结核病项目，能力提升，州级结核病综合防治、督导指导、人员培训、健康教育等，慢病管理，食品安全风险监测，食源性疾病监测，食品放射性监测，学生近视及其他重点常见病和健康影响因素监测与干预，流感，暴发疫情调查处置，监测质量管理、督导与培训，人禽流感、SARS 防控监测，病毒性腹泻项目，新冠肺炎等重点传染病监测项目，登革热监测，手足口病监测，狂犬病，鼠疫防治监测，疟疾监测，黑热病干预、监测、调查，包虫病，麻风病，质量控制，城乡饮用水水质监测，流感样病例监测，阳性标本分离毒株上送，新冠病毒本土变异监测项目（采样+运输+核酸检测+测序、分析），病毒性腹泻项目，细菌性传染病监测（致病菌识别网），新冠监测，新冠质控体系，变异株对核酸检测试剂影响，变异株监测，新冠病毒血清抗体水平，阳性标本/分离毒株上送，妇幼健康监测。（三）预算安排及分配管理。
项目总预算236.06万元，艾滋病项目，结核病项目，能力提升，州级结核病综合防治、督导指导、人员培训、健康教育等，慢病管理，食品安全风险监测，食源性疾病监测，食品放射性监测，学生近视及其他重点常见病和健康影响因素监测与干预，流感，暴发疫情调查处置，监测质量管理、督导与培训，人禽流感、SARS 防控监测，病毒性腹泻项目，新冠肺炎等重点传染病监测项目，登革热监测，手足口病监测，狂犬病，鼠疫防治监测，疟疾监测，黑热病干预、监测、调查，包虫病，麻风病，质量控制，城乡饮用水水质监测，流感样病例监测，阳性标本分离毒株上送，新冠病毒本土变异监测项目（采样+运输+核酸检测+测序、分析），病毒性腹泻项目，细菌性传染病监测（致病菌识别网），新冠监测，新冠质控体系，变异株对核酸检测试剂影响，变异株监测，新冠病毒血清抗体水平，阳性标本/分离毒株上送，妇幼健康监测。
（四）项目绩效目标设置
1. 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率≥90%
2.包虫病人群主动筛查任务完成率≥85%
3.传染病和突发公共卫生事件报告率≥95%
4.城乡饮用水监测乡镇覆盖率＝100%
5.死因监测规范报告率＞80%
6.在册严重精神障碍患者规范管理率≥80%
7.项目完成时间定性2023年12月底前完成
8.居民健康水平提高定性中长期
9.服务对象满意率≥90%
二、评价实施
（一）评价目的。
通过自查自评全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成，效果目标是否实现等方面的内容；总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。并且在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制的有效性，以评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依
（二）评价方法。
根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。本项目采用单位自评法。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。决策程序科学合理、有规划论证、资金投向清晰。
2.项目管理。项目实施方案清楚、分配管理合理、绩效监管有力。
3.项目实施。项目总预算236.06万元，2023年使用16.19万元，2024年1-6月使用1.8万元，资金使用率7.62%。
4.项目结果。
①流感项目
州疾控中心流感实验室是国家级流感网络实验室，州人民医院是哨点医院，州医院每周采集流感样病例标本10份至40份，全年平均达到每周20份，全年共至少采集1040份流感样病例标本送州疾控中心检测。
②登革热监测
2023年9月1日，汶川县报告1例输入性登革热病例，汶川县立即采取多种监测、控制措施，截止9月15日，无新发及二代病例报告，疫情得到有效控制。
2023年，理县为我州登革热监测点，5-10月期间州县疾控中心每月联合在理县开展一次监测，每次至少选择3个乡镇入户100家开展幼蚊调查，同时开展6个帐次的成蚊监测。全年共监测了6次，具备相应的实施方案和监测总结。
③手足口病监测
2023年，全州报告手足口病743例，完成了200份患者标本的检测工作，无重症和死亡病例报告，无聚集性和暴发疫情发生，743例病例均开展了个案调查。2023年全州监测任务为200份标本的检测工作，实际完成200份。
④人禽流感、SARS防控监测
⑤2023年全州所有接种单位每月开展国家免疫规划疫苗接种工作，州疾控中心免规所通过四川神免疫规划信息系统实时掌握各乡镇接种单位接种情况，每季度开展接种率监测情况分析，通报各县（市）疫苗接种情况，发现薄弱地区，提出意见建议，做好疫苗需求计划，开展州内疫苗需求调配，满足各县（市）疫苗接种工作的需要，同时加强对县、乡免疫规划人员的培训和工作的指导，逐步提高疫苗接种率
⑥食品安全风险监测开展情况
食品污染物及食品中的有害因素监测任务完情况
按照省级《方案》下达的监测任务要求，2023年全州共8大类食品378份样品监测任务，其中州疾控中心完成276份样品监测任务，九寨沟县疾控中心完成102份样品监测任务。检测111项指标，5442项次。其中化学污染物采集174份样品，检测103项指标，4570项次；微生物及其致病因子监测采集204份样品，检测8项指标，872项次。样品采集任务完成率达100%，并及时将检测结果录入全民健康保障信息化工程食品安全风险评估业务应用平台。
2023年5月-8月完成22份食品放射污染物样品的采集及预处理工作，样品采集任务完成率达100%。所有样品已送省疾控中心职辐所检测，监测样品包括茶叶、蔬菜、粮食、奶粉，野生菌，检测放射性核素为137Cs、134Cs、110mAg、58Co、60Co、131I；238U、232Th、226Ra、40K。采样任务完成率100%。并按时限要求录入“全国放射卫生信息平台”。
食源性疾病病例监测情况
2023年全州25家开展食源性疾病监测的医疗机构通过“食源性疾病监测系统”累计报告病例3066例，已完成全年监测任务，完成率122.64%（3066/2500）。
食源性疾病事件监测情况：2023年全州各级疾控中心通过“食源性疾病暴发监测系统”共报告食源性疾病事件16起。暴露人数567人，发病人数122人，住院人数69人，死亡人数1人（死亡病例为汶川县一起家庭聚餐误食黄盖鹅膏菌导致的中毒事件中的病例）。16起食源性疾病事件中，以误食毒蘑菇中毒为主，共报告9起，其次为蔬菜与蔬菜制品、不明食品各2起，肉与肉制品、蛋与蛋制品和混合食品各1起。
食源性疾病主动监测：2023年主动监测哨点医院（九寨沟县人民医院）监测病原学标本274份，监测指标为沙门氏菌、志贺氏菌、副溶血性弧菌、致泻大肠埃希氏菌，共检出5份阳性标本，分别为伤寒沙门氏菌2份，甲型副伤寒沙门氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、福氏志贺氏菌（B群）各1份。
人员培训情况
为进一步加强我州食品安全风险监测工作，提高我州食源性疾病监测工作质量和食源性疾病事件现场流行病学调查应急处置能力，2023年8月25日至28日，阿坝州疾病预防控制中心在茂县举办“2023年阿坝州食品安全风险监测工作培训班”。
⑦环境及学生近视及常风病和健康影响因素监测与干预项目
人员培训
中心于7月份组织开展了“阿坝州城乡饮用水卫生监测工作培训班”对即将实施《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2022）进行解读，并组织参会人员到马尔康市自水厂参观，对水处理工艺流程进行现场讲解，为丰水期运用新标准开展水质监测工作奠定了的基础；11月份组织开展“阿坝州城乡饮用水监测数据审核分析培训会”会上指导各县（市）实际操作运用审核模版、统计分析模版，提高各县（市）疾控机构监测结果的审核和数据分析能力。
2023年8月25至28日，州疾控在茂县举办“2023年阿坝州常见病和教学环境监测技术培训班”11月16至20日在马尔康举办“2023年阿坝州常见病和教学环境监测暨城乡饮用水数据审核分析、报告撰写工作训班”，为监测工作及数据录入和审核质量提供了技术保障。
③饮用水卫生监测工作
城市饮用水监测情况
按2023年方案要求，全州城市应完成204份水样监测，实际共完成222份水样监测，任务完成率为108.8%。
农村饮用水监测完成情况
2023年全州农村水乡镇数174个，设置监测点408个，农村饮用水任务水样816份，实际共完成1028份水样监测；任务完成率125.98%；全州农村监测水样的乡镇覆盖率为100%。
31项指标完成情况
2023年全州枯水期城乡饮用水31项指标完成率分别72.97%、93.20%；丰水期城乡应测指标完成率分别82.88%、98.05%。
全州饮用水中新污染物监测情况
2023年对全州城区的全部市政水厂的大型水厂开展水厂/水样信息调查、水质采样和检测。全州枯水期、丰水期饮用水中新污染物监测共检测样品140份，未检出高氯酸盐超标水样。9月开展丰水期水样采集和相关资料收集，采集高氯酸盐样品71份，已完成样品检测；11月开展枯水期水样采集和相关资料收集，采集高氯酸盐样品69份，目前全年样品已检测完毕。
⑨消毒监测与评价工作情况
选取小金县为2023年消毒监测与评价工作的监测县，对小金县托幼机构、养老机构、医疗机构、商场（超市）、宾馆共10家机构开展了重点场所消毒工作监测、消毒质量监测、现场消毒效果评价、消毒能力调查、消毒科普知识宣传工作。2023年重点场所消毒共监测1000份样本。
⑩完成理县和九寨沟的农村环境卫生监测工作。
学校卫生和人群合理膳食工作
完成13县174个乡镇的人群合理膳复指导工作，覆盖人群达约68.6万人。完成94所学校（含幼儿园．小学．中学．职高.大学）学生体检， 115所学校农村义务教育学生营养改善体质监测。
1.网络监测：按照《规划》要求，加强全州结核病疫情监控与评价、数据分析工作，随时掌握全州结核病信息管理系统运行情况、各种信息录入情况、重点指标完成情况。监测各县学校结核病预警信息、完成全州2023年结核病监测报告、完成全州四个季度监测指标通报、半年和全年监测分析报告，完成结核病专报系统各类季度报表上报工作，及时分析全州结核病疫情监测数据，将分析结果及时通报至各县（市）疾控中心及相关单位，以便改进工作中存在的不足。
2.业务指导工作：对13县（市）结核病防治工作督导2次。督导范围覆盖定点医疗机构、疾控中心、学校、乡镇卫生院。
（二）专用指标绩效分析。
2.民生保障。促进了区域协调发展、服务对象精准、标准合理，服务群众满意度达90%。
（三）个性指标绩效分析。
包虫病人群主动筛查任务完成率≥85%
四、评价结论
根据专项预算项目绩效评价指标体系得：各项指标合计得分90分
五、存在主要问题
1.深入开展大众人群、重点人群的宣传教育，倡导健康文明的生活方式，对高危行为人群进行警示性教育。针对性宣传不强，宣传形式单一。
2.重点人群监测检测工作：需进一步加大筛查力度。采取多种方式，扩大艾滋病筛查覆盖面。完善检测策略，强化主动检测，各地根据本地疫情特点采取适当措施，分片区进行检测，减少重复检测。
3.性病丙肝监测工作的报病质量不高，需开展性病门诊报告梅毒、淋病、生殖道沙眼衣原体、生殖器疱疹和尖锐湿疣5种性病病例与诊断标准符合率的调查工作，确保报病准确。对辖区内报告的梅毒母婴传播病例和18 月龄及以下的丙肝病例，要逐一进行个案核实。
4.“十三五”期间，各县逐步形成了行之有效的包虫病防治机制，但2021年以来，部分县（市）包虫病综合防治工作办公室相关部门协同合作减少，联防联控工作机制有待进一步加强。
5.防治工作质量有待提高，包括部分患者随访管理存在漏洞，未按要求进行B超和药物随访，卫生院随访资料和疾控中心管理病人资料衔接不畅，致使病人随访信息不能及时汇总，影响患者核减进度，宿主及手术患者病灶送检不积极，样本复核发现符合率较低。
6.资金分配在部分传染病监测项目上不够均衡。
7.部分监测工作的质量和效率有待提高。
8.联防联控机制还不够完善，部门之间的协作有待加强。
9.监测数据的分析和利用不够充分，未能充分发挥其指导防控决策的作用
10.我州幅员辽阔，服务半径大，目前现场指导评价考核资金支持力度不够。
六、改进建议
1.加强艾滋病宣传教育的针对性、策略性
开展形式多样、生动有效的艾滋病、性病、丙肝健康教育，针对不同人群，重点人群设计开发特色性宣传材料，推广利用现有的适合本地的健康教育策略和模式深入开展健康教育宣传，力争各类人群艾滋病、性病、丙肝知晓率得到进一步提高，安全健康的行为得到普及，社会歧视环境的到根本改善。
2.加大干预力度，扩大检测覆盖面
加强部门合作，动员社会多方力量共同参与，进一步完善现有的干预模式，提高干预覆盖面，多渠道、多形式开展检测筛查工作，扩大覆盖面，最大程度发现感染者和病人。继续加强艾滋病防治各类数据的收集分析和利用，提升检测效率
3.加强学校艾滋病防治工作
全面普及学生的艾滋病、性病、丙肝防治知识，营造文明健康的校园文化，推进学校艾滋病、性病、丙肝防控工作规范化、常态化，有效预防控制艾滋病、性病、丙肝。
4.推进多病同防
强化医防结合，完善多部门协作；强化监测工作，规范疫情管理；整合资源，统筹开展宣传教育和综合干预工作；健全性病、丙肝的咨询检测、筛查转介，提高治疗覆盖率和成功率。
5.巩固提升并推广石渠模式，完善建立长效机制。
6. 以包虫病防治为抓手，加强基层能力建设
7. 进一步优化包虫病防治策略。
8.大力开展卫生宣传教育


32、医疗服务与保障能力提升项目
阿州财社〔2023〕141号绩效评价报告

一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。项目设立原因及背景，项目立项、资金申报的依据，项目主要内容。主管部门职能。
阿坝州传染病发病较严峻，地质灾害频发。目前州县疾控中心、各级各类医疗机构从事传染病防控的专业技术人员传染病应急处置、疫情监测预警专业水平不高，传染病疫情监测数据报告及时性和准确性不高，研判水平、实时分析、集中会商研判和辅助应急决策指挥，促进医防协同能力较差。州疾控中心传染病应急处置小分队应急服装不统一，背囊化应急处置装备陈旧、落后。
2023年下达中央转移支付资金269800元用于国家传染病应急队伍能力建设、监测预警队伍建设和人才培养、传染病应急专业人才培训3个项目，由中心质量管理科负责执行。
（二）实施目的及支持方向。项目资金管理办法制定情况，项目实施目的和主要工作任务，项目支持方向。
项目实施前制定了项目实施计划并通过中心党委会研究通过后实施。
1、下达了20万元组建传染病应急处置小分队，配备必要的背囊化应急处置装备，满足各类突发传染病疫情应急现场先期处置需要。中心按照方案要求为10名队员配备了个人装备，为小分队配备2类专业业务装备，共支出197950元。
2、下达69800举办全州监测预警人才培养、传染病应急专业人才培训。中心质量管理科在2024年6月16-25日在马尔康举办了《全州传染病应急与监测预警基层专业人才培训班》，共培训150余人。
（三）预算安排及分配管理。项目预算安排情况，项目资金分配原则及考虑因素，项目资金分配情况。
1、质量管理科按照《四川省2023年医疗服务与保障能力提升（国家传染病应急队伍能力建设和传染病应急专业人才培训）项目实施方案》附表2《市、县级基层传染病应急小分队装备配置参考目录》的要求，为10名队员配备了个人装备，为小分队配备2类专业业务装备。
2、两个培训班费用测算由省疾控中心以各市（州）的区县数量为权重分配培训人员名额，按照120元/人/天标准划拨到21个市（州），由市（州）统筹安排项目执行和资金使用。考虑到培训班费用预算低，且我州交通不便学员无法返回当地住宿，故两个培训班合并举办。培训内容、时长、对象、人数均达到方案要求。
（四）项目绩效目标设置。项目整体、区域和具体绩效目标设置情况，项目自评工作开展情况。
通过物资验收、培训效果自评，国家传染病应急队伍能力逐步增强。监测预警队伍及传染病应急专业人才培训完成率≥95%。人员的培训和队伍建设符合单位实际需要，与单位长期规划目标，年度工作目标相一致。
二、评价实施
（一）评价目的。通过项目绩效自评要实现的目的。
1、自评是否按照《四川省2023年医疗服务与保障能力提升（国家传染病应急队伍能力建设和传染病应急专业人才培训）项目实施方案》的要求装备国家传染病应急队伍，以满足各类突发传染病疫情应急现场先期处置需要。
2、是否按照项目实施方案举办培训班，培训内容、时间、对象是否合理。
3、通过自评3个项目均达到以上要求。
（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。
经评价3个项目资金使用均符合相关要求。
（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。
1、20万元组建传染病应急处置小分队的采购流程符合中心规定。项目实施科室质量管理科提前项目实施计划提交中心党委会审核通过后，交中心办公室采购办按流程招标采购，质量管理科验收货物，中心办公室负责走账。
2、两个培训班培训时长、人员、内容等符合项目实施方案要求，资金使用符合相关要求。
（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。
中心采用案卷研究法、单位自评法对3个项目开展自评，项目均按照实施方案要求，制定实施计划，并组织实施，资金来源为财政资金，资金来源明确合规，资金使用符合规定。
（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。
评价组由项目实施科室、办公室、财务室组成。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。围绕决策程序、规划论证、资金投向进行绩效分析。
该项目是按照《财政部 国家卫生健康委关于下达2023年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养)补助资金预算的通知》（财社〔2023〕104号）和《财政厅 省卫生健康委关于下达2023年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养)中央补助资金的的通知》（川财社〔2023〕120号）要求给中心下达的资金。
2.项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析。
该项目由中心财务室、办公室管理，质量管理科具体实施的项目。
3.项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。
质量管理科按照《四川省2023年医疗服务与保障能力提升（国家传染病应急队伍能力建设和传染病应急专业人才培训）项目实施方案》和《2023年医疗服务与保障能力提升（监测预警队伍建设和人才培养）实施方案》要求制定计划并实施。
4.项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。3个项目均符合相关要求。
（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。
1.产业发展。围绕符合性、成长性、经济性进行绩效分析。
3个项目均符合相关要求。
2.民生保障。围绕区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群众满意度进行绩效分析。
3个项目均符合相关要求。
3.基础设施。在建项目围绕工程进度和资金拨付进行绩效分析；建成项目围绕项目验收、功能实现、后续管护进行绩效分析。
3个项目均符合相关要求。
4.行政运转。围绕用途合规性、程序合规性、标准合规性进行绩效分析。
3个项目均符合相关要求。
（三）个性指标绩效分析。根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。
3个项目均符合相关要求。
四、评价结论
3个项目的实施提高传染病疫情监测数据报告及时性和准确性，提升研判能力水平，实现实时有效分析，为我州传染病疫情监测预警提供规范化、高素质、实践能力强的专业人才。预算执行均为100%，综合评估90分。
五、存在主要问题
两个培训班费用测算由省疾控中心以各市（州）的区县数量为权重分配培训人员名额，按照120元/人/天标准划拨到21个市（州），由市（州）统筹安排项目执行和资金使用。考虑到培训班费用预算低，且我州交通不便学员无法返回当地住宿，故两个培训班合并举办。培训内容、时长、对象、人数均达到方案要求。
六、改进建议
无

33、2023年医疗服务与
保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）阿州财社〔2023〕35号中央补助资金项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
阿州财社〔2023〕35号2023年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）中央补助资金
（二）实施目的及支持方向。
完成职业病防治工作
（三）预算安排及分配管理。
项目预算合理。分配到位
（四）项目绩效目标设置。
项目在2023年已完成工作，公开招标一台离子色谱仪
二、评价实施
（一）评价目的。
完成职业卫生检测工作。
（二）预设问题及评价重点。
按照公开招标方式，对项目资金实施监管，取得较好效果。
（三）评价选点。公开公正开展招标工作。
（四）评价方法。
购买一台离子色谱仪，提高职业卫生检测工作。
（五）评价组织。
成立招投标工作领导小组，使用科室负责技术层面工作。办公室负责招标工作，人事科负责监督工作。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。中心召开采购党委会，谈论采购目的，资金使用是否合格。
2.项目管理。按照中华人民共和国采购法进行采购，对采购进行绩效评价。
3.项目实施。按预算资金采购设备，分析需要购买设备性能。
4.项目结果。按时完成目标任务。
（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。
1.产业发展。资金使用符合
2.民生保障。能提高职业卫生的检测工作，提高群众满意度
3.基础设施。及时拨付资金，按时进行招标工作，设备验收工作，资金拨付正常完成。
4.行政运转。用途合规，程序合规，
（三）个性指标绩效分析。
按时按点完成项目工作
四、评价结论
利用此资金，购买一台离子色谱仪，提高职业卫生及生活饮用水的检测能力
五、存在主要问题
无
六、改进建议
无


34、包虫病实验室项目绩效评价报告范本

一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。受新冠疫情影响，我州新冠疫情检验检测能力急需提升，为完成我州新冠疫情检验检测能力急，特新建包虫病实验室及病毒核酸检测实验室改造提升项目；包虫病实验室及业务用房建设。
（二）实施目的及支持方向。项目实施目的完成病毒核酸检测实验室改造提升项目，分别为实验室改造及设施设备采购。完成包虫病实验室及业务用房建设
（三）预算安排及分配管理。已完成资金支付。
（四）项目绩效目标设置。完成5000平方的包虫病实验室及业务用房建设；完成360平方病毒核酸检测实验室改造及设施设备采购。
二、评价实施
（一）评价目的。完成包虫病实验室及业务用房建设；完成病毒核酸检测实验室改造及设施设备采购。
（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行产出指标、效益指标、社会满意度指标综合评价和判断。
（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。
（四）评价方法。通过指标进行综合评价。
（五）评价组织。成立招投标工作领导小组，使用科室负责技术层面工作。办公室负责招标工作，人事科负责监督工作。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。中心召开采购党委会，谈论采购目的，资金使用是否合格。
2.项目管理。按照集采目录开展集中采购，对采购进行绩效评价。
3.项目实施。按预算资金完成特新建包虫病实验室及病毒核酸检测实验室改造提升项目；包虫病实验室及业务用房建设。
4.项目结果。按时完成目标任务。
（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。
1.产业发展。资金使用符合
2.民生保障。能提高新冠检验检测和包虫病检测工作，提高群众满意度
3.基础设施。及时拨付资金，按时进行工程招标工作，及验收工作，资金拨付正常完成。
4.行政运转。用途合规，程序合规，
（三）个性指标绩效分析
已完成指标执行。
四、评价结论
简要阐述专项预算项目绩效自评总体结论，包含评价总分、项目实施情况。
五、存在主要问题
无
六、改进建议
无
35、公共卫生特别服务岗补助资金专项预算项目绩效评价报告

按照省、州为进一步稳住就业形势，充实疫情防控工作力量，切实提升应对突发重大公共卫生事件的能力。现将2022年度公共卫生特别服务岗补助资金专项预算项目绩效评价报告如下：
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。为深入贯彻习近平总书记关于统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作重要指示批示精神，强化就业优先政策，推进高校毕业生更充分更高质量就业，根据《国务院办公厅关于进一步做好高校毕业生等青年就业创业工作的通知》（国办发〔2022〕13号）、《四川省人民政府关于印发进一步稳定和扩大就业十五条政策措施的通知》（川府发〔2022〕12号）等文件精神，结合我省实际，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记来川视察重要指示精神，认真落实中央“两稳一保”决策部署和省第十二次党代会、省委经济工作会议精神，以改革创新的思路，破解体制障碍，扎实做好2022年稳定和扩大就业工作，按照“省级统筹、市级主体，公开公平、竞争择优，强化保障、加强管理”原则，2022年在全省设立30000个公共卫生特别服务岗，面向社会公开招募。2022年阿坝州面向社会公开招募公共卫生应急岗、其他岗共计七百余人。我中心公开招募公开医疗服务岗(含应急岗)共8人。主要负责协助开展核酸采样检测、医疗应急救治、隔离场所管控、流行病学调查、传染病防治监督、公共卫生服务保障等工作。
（二）实施目的及支持方向。进一步稳住就业形势，充实疫情防控工作力量，切实提升应对突发重大公共卫生事件的能力。特岗人员日常管理以服务单位为主，考核包括年度考核和期满考核。年度考核由服务单位组织实施，期满考核由各地行业主管部门牵头组织并出具考核结果证明，同时报备人力资源社会保障部门备案，考核结果作为项目人员享受服务期满支持政策的重要依据。
（三）预算安排及分配管理。服务期间待遇水平可参照各地“三支一扶”人员待遇水平确定，所需经费由各地政府统筹资金依规予以保障。按月对在岗人员发放工资。
（四）项目绩效目标设置。为加强和规范我中心专项资金管理，充分发挥专项资金的使用效益，依据相关法律和规定，制定专项资金使用办法省级专项资金的管理和使用应符合财政预算管理的有关规定，遵循公开公平、突出重点、专款专用、注重绩效的原则。
二、评价实施
中心项目实施由办公室、财务室、业务科室按职责分工共同实施。项目严格按照相关规定执行，项目资金严格按照资金方案和财务管理规定执行。项目下达资金7.12万元，执行7.12万元，执行率100%。
三、绩效分析
（一）项目完成情况
该项目于2022年完成公开招募共8人，截至目前在岗服务人员共5人，2023年2月1人考入红原县疾病预防控制中心，2023年10共卫生特别服务岗应急岗人员期满未续。
（二）项目效益情况。通过公共卫生特别服务岗的招募，进一步稳住就业形势，充实疫情防控工作力量，切实提升应对突发重大公共卫生事件的能力。组织机构健全，职责分工明确，具体的实施时间，有明确的工作程序，基础设施条件能够有效保障，资金足额保证。
四、存在主要问题
存在问题：
1、招募人员专业不对口，工作内容不够熟练。
2、招募人员生活、住宿问题、通勤情况等方面面临困难。
3、就业形势严峻，相关岗位期满后或将面临失业。
建议：
1、加强对相关人员的业务培训，加强相关岗位知识的同时到专业相关岗位学习。
2、能提高相关人员待遇情况。
3、期满后能够参照地方“三支一扶”提供相应考试机会




专项预算项目绩效评价报告范本

一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。按照《省财政厅 省人力资源社会保障厅 省卫生健康委员会 省中医药局关于完善医务人员临时性工作补助有管政策的通知》（川财社〔2023〕5号）文件精神，落实2022年12月7日2022年3月31日直接参与疫情防控医务人员临时性工作补贴。
（二）实施目的及支持方向。为贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府决策部署。进一步支持做好新阶段疫情防控工作，根据《财政部 人力资源社会保障部 国家卫生健康委 国家中医药局 国家疾控局关于完善医务人员临时性工作补助有关政策的通知》（财社〔2023〕4号）文件精神。
（三）预算安排及分配管理。项目资金已于2023年4月按《阿坝州疾病预防控制中心医务人员临时性工作补助情况对账花名册》如实发放至直接参与新冠疫情医务人员手中。（四）项目绩效目标设置。该资金应于2023年底执行完成，中心于2023年4月已执行完成，执行率100%。
二、评价实施
（一）评价目的。
（二）预设问题及评价重点。资金按照实施目的及发放范围落实到个人手中。
（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。
（四）评价方法。单位自评法
（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。围绕决策程序、规划论证、资金投向进行绩效分析。
2.项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析。
3.项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。4.项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。
（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。
1.产业发展。围绕符合性、成长性、经济性进行绩效分析。
2.民生保障。围绕区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群众满意度进行绩效分析。
3.基础设施。在建项目围绕工程进度和资金拨付进行绩效分析；建成项目围绕项目验收、功能实现、后续管护进行绩效分析。
4.行政运转。围绕用途合规性、程序合规性、标准合规性进行绩效分析。
（三）个性指标绩效分析。根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。
四、评价结论
简要阐述专项预算项目绩效自评总体结论，包含评价总分、项目实施情况。
六、存在主要问题
无
六、改进建议
无


37、数字疾控智慧公卫信息化建设项目浙江援建
项目绩效评价报告

一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。数字疾控智慧公卫信息化建设项目浙江援建
（二）实施目的及支持方向。数字疾控智慧公卫信息化建设项目浙江援建，内容包括软件开发及硬件建设，完成信息化办公及实验室管理等
（三）预算安排及分配管理。已完成资金支付。
（四）项目绩效目标设置。完成信息化办公OA系统及实验室管理系统等9大系统建设，并完成机房建设。
二、评价实施
（一）评价目的。数字疾控智慧公卫信息化建设项目浙江援建，内容包括软件开发及硬件建设，完成信息化办公及实验室管理等，实现办公效率提升。
（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行产出指标、效益指标、社会满意度指标综合评价和判断。
（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。
（四）评价方法。通过指标进行综合评价。
（五）评价组织。成立招投标工作领导小组，使用科室负责技术层面工作。办公室负责招标工作，人事科负责监督工作。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。中心召开采购党委会，谈论采购目的，资金使用是否合格。
2.项目管理。按照集采目录开展集中采购，对采购进行绩效评价。
3.项目实施。按预算资金完成信息化办公OA系统及实验室管理系统等9大系统建设，并完成机房建设。
4.项目结果。按时完成目标任务。
（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。
1.产业发展。资金使用符合
2.民生保障。改善办公条件，提升办公效率，提高群众满意度
3.基础设施。及时拨付资金，按时进行招标工作，及验收工作，资金拨付正常完成。
4.行政运转。用途合规，程序合规，
（三）个性指标绩效分析
已完成指标执行。
四、评价结论
已按进度完成信息化办公OA系统及实验室管理系统等9大系统建设，并完成机房建设，资金已支付。
五、存在主要问题
无
六、改进建议
无
（以上绩效自评报告，除涉密敏感内容外，原则上都应予以公开。

第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023-403003-州疾控中心决算公开报表.xls