2019年度四川省阿坝州疾控中心部门决算
[发布日期：2020-9-27来源：阿坝州疾病预防控制中心浏览次数：46477]
2019年度
四川省阿坝州疾控中心
部门决算
保密审查情况: 已审查，内容审定
部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开
目录
公开时间：2020年9月25日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
(注：请部门根据实际注明页码)
（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）
（二）2019年重点工作完成情况。
2019年州疾控中心认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕“一州两区三家园”和“健康阿坝”中心工作，在推进疾病预防控制体系、队伍、能力建设上狠下功夫，切实履行疾病防控工作职责，落实重大疾病防控措施，为保障全州人民健康贡献了积极力量。
一、党建工作
找准学习结合点，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。组织各县疾控中心主要领导、州中心党委书记及支部书记、副书记20余人赴革命圣地“西柏坡”开展了红色教育，让党员领导干部进行了一次心灵和精神上的洗礼。党委带头落实党建工作责任制，组织专题学习研讨，强化党规党纪意识。大力开展廉政文化建设，层层签订《党风廉政建设目标责任书》和责任清单。认真落实“两联一进”群众工作和脱贫攻坚工作要求，结合疾病防控实际深入推进健康扶贫工作的开展。积极推进“两学一做”常态化制度化教育、党员示范岗、示范窗口、“三分类三升级”等活动。选派2名年轻干部分别到松潘县青云镇和安宏乡开展驻村帮扶工作，协助村两委班子抓党建促脱贫攻坚工作。
二、人事工作
2019年我中心晋升卫生初、中、高级22人。派出1人到中国疾病预防控制中心参加西部地区现场流行病学培训，1人到四川省疾病预防控制中心参加1年的千人工程培训，1人到四川省人民医院参加住院医师规培。参加省州各类短期培训达100余人次。
三、综合管理工作
按照要求切实加强24小时维稳值班和疫情值班，截止目前无群体性事件、集体上访事件和久拖不决事件发生，无安全生产责任事故和社会治安事件发生。全年完成疾控信息78期并上报，微信公众号“阿坝州疾控中心”发布信息78期。舆情、信息安全等工作顺利通过省疾控中心考核。保密、普法、城乡环境综合治理、精神文明创建等工作取得新进展。
四、业务工作
（一）传染病管理工作
1.传染病防控
2019年，按审核日期统计，全州报告甲乙丙类传染病2类20种，发病居全省第9位，低于全省平均发病水平。
2.重点传染病监测工作
手足口病：2019年检测手足口病标本207份，其中阳性158份。流感：2019年检测咽试子标本1047份，检出阳性280份。炭疽：2019年对报告的所有病例均进行了流行病学个案调查，共检测病例分泌物标本22份，检出炭疽杆菌8份。登革热：3019年5-10月在理县开展登革热蚊媒监测，在通化、桃坪均发现白纹伊蚊幼虫，通化乡发现白纹伊蚊成蚊。
3.及时有效处理8起突发公共卫生事件
2019年全州共报告8起突发公共卫生事件，其中一般级别2起，未分级6起，8起疫情都已得到控制。
4.工作督导
对全州13县（市）传染病信息报告管理工作进行了评估，对各县（市）全国传染病报告调查进行了州级复核，并对重点传染病防控工作进行了督导。
（二）免疫规划工作
1.全州免疫规划疫苗接种率
今年1-11月全州基础免疫和加强免疫接种率均达95%以上。出生后24小时内首针及时接种7919人，首针及时接种率为85.61%。
2.完成2019年脊髓灰质炎灭活疫苗查漏补种活动
按要求全州13县（市）开展了脊髓灰质炎灭活疫苗查漏补种工作，目标儿童共摸底51928人。全州脊髓灰质炎灭活疫苗补种应种6844人，实种6695人，接种率为97.82%。
3.AFP、AEFI等监测
全州共报告2例AFP病例。无麻疹病例。报告AEFI病例61例，其中56例一般反应，5例异常反应。
按要求开展脊髓灰质炎环境监测，按方案开展污水采样、送样。并采集100份监测血清上送。
4.完成对对红原县、金川县的接种率抽样调查。
对2县2010年、2011年、2013年、2014年、2015年、2016年、2017年各210名儿童的接种信息开展调查，其中对2017年出生的210名儿童开展入户调查。
5.开展了2次覆盖全州的免疫规划工作督导检查。
分别于今年2月和9月覆盖全州13县（市），重点为接种单位的 “接种单位排查工作”，进一步规范了全州接种单位的预防接种工作。
6.积极开展免疫规划科研和培训。
开展中国肝炎防治基金会科研课题《阿坝州藏族、羌族人群乙型肝炎血清流行病学调查及乙肝病毒感染影响因素分析》。采集了汶川、理县、松潘、九寨沟县、金川县、小金县、黑水县、马尔康市、壤塘、阿坝、若尔盖11个县市7个年龄段血清样本抽取、采集，检验中心已经完成检验项目。正统计录入数据阶段。
举办了一期免疫规划工作培训会；一期AFP监测、报告培训电视电话会。
7.积极开展脊髓灰质炎灭活疫苗（IPV）应急接种工作。
2019年12月我州13个县（市）开展了对无含Ⅱ型组分脊灰疫苗（tOPV、含IPV成分疫苗）接种史的儿童补足2剂次IPV的脊髓灰质炎灭活疫苗（IPV）应急接种工作。应急接种主要工作基本完成。
（三）基本公共卫生服务及慢性病防控工作
1.基本公共卫生服务均等化工作
全州共建立居民健康档案903381份，健康管理0-6岁儿童人数49756人，新生儿访视人数5127人，健康管理孕产妇人数5108人，健康管理老年人90242人，健康管理高血压患者40201人，健康管理2型糖尿病患者8973人，规范健康管理严重精神障碍患者1146人，严重精神障碍患者规范管理率77.12%。
2.慢性非传染性疾病预防控制工作
2019年全州报告死亡数为3396例，死亡率为361.24/10万。我州报告肿瘤病人3389例，其中2019年新增317例，死亡71例，新发病人死亡率为8.4/10万。累计发现登记慢阻肺病人2738例，经核实后确诊并进行管理2146例，规范管理1924例；累计发现登记类风湿关节炎病人1186例，经核实后确诊并进行管理983例，规范管理898例；累计发现登记高心病患者257例，经核实后确诊并进行管理225例，规范管理214例。
（四）地方病防治工作
1.大骨节病防治
完成除理县外的12县（市）378个病区村共计15945名7-12岁儿童大骨节病病情监测工作，临床检查无新发病例。完成全州6845名2018年中财、省财大骨节病现症治疗工作。完成除理县外12个病区县（市）大骨节病消除自查评估工作，待省级考核验收。
2.包虫病防治
今年全州B超检查农牧民群众117194人次，新发现包虫病患者44人，新增药物治疗39人，手术治疗49人；现有病人1178例，正在接受药物治疗1049例，累积手术治疗483例。完成家犬粪检测15709份，阳性数172份，阳性率1.10%；野犬粪检测4133份，阳性数79份，阳性率1.91%。完成家畜感染监测1522头，阳性26头，阳性率为1.71%。完成全州13县（市）包虫病国家监测点的监测工作。年发放宣传资料192373份，开展宣传活动376场次，覆盖人群281769人次；积极开展包虫病防治知识和行为调查共调查15947人，合格14899人，防治知识知晓率为93.43%。
3.碘缺乏病防治
完成茂县、红原、马尔康和黑水四县（市）800名8-10岁儿童甲状腺容积B超检查,未检测出甲状腺肿大学生。全州共采集学生尿样2632份，中位数为190.43μg/L；孕妇尿样1091份，中位数177.48μg/L；全州共采集6355份食用盐样，非碘盐1份，不合格碘盐81份，合格碘盐2550份，其中非碘盐率0.03%，碘盐合格率96.88%，合格碘盐食用率97.21%，碘盐覆盖率99.95%。
4.饮茶型地氟病防治
全州除汶川、茂县外11县（市）均开展了成人氟骨症调查工作，共检查118314人，检出氟骨症病人40564人，阳性检出率34.28%；共检查8-12岁儿童氟斑牙24495人，检出氟斑牙1744人，检出率7.12%。
5.鼠疫防治
指导省级鼠疫监测点阿坝、若尔盖、红原、壤塘四县完成监测工作，共采集342份绵羊血、42份旱獭血，经实验室检测全部为阴性。
6.克山病防治
理县、汶川、茂县三县完成全部病区村53名疑似心肌病监测工作，且三县顺利通过省级消除考核。
7. 饮水型砷中毒防治
完成金川县饮水型砷中毒消除评价州级审查
（五）艾滋病及结核病工作
1、艾滋病防治
阿坝州常住人口HIV检测量为225332人次，常住人口检测覆盖率为23.94%，比去年常住人口检测覆盖率上升了8.52%。艾滋病感染者/病人追踪随访管理，追踪随访检测率达94.46%；艾滋病感染者/病人中结核病筛查，筛查率达98.57%；艾滋病病毒感染者/艾滋病病人的配偶/固定性伴检测率达94.01%。
2019年加强针对不同人群开展艾滋病健康教育，流动人口艾滋病知晓率达92.3%；青少年艾滋病知晓率达90.64%；居民艾滋病知晓率达91.0%；老年人群艾滋病知晓率达89.2%。完成5个哨点共计1710人的问卷调查及血清检测工作。
州疾控机构在“三线一网底”中积极履行艾滋病防治技术总牵头和预防干预具体牵头职责，于4月成立了艾滋病综合防治管理办公室，共组织开展“三线”工作例会共8期。完成艾滋病季度疫情分析四期，完成艾滋病主要措施落实工作进展通报四期。全覆盖十三县（市）艾滋病“三线”工作调研、指导工作。
2、结核病防治
截止12月31日实时统计专报网管理治疗患者1123例。非结防机构报告报告本辖区肺结核总体到位率97.81%，成功治疗率90.72%。已完成13县的现场督导指导工作。
（六）卫生监测检验工作。
完成流感、手足口病、麻风疹、艾滋病确证、CD4细胞、炭疽杆菌、食品风险监测等检测。参加全省职业卫生空气砷铅苯考核、完成土壤粮食中砷硒汞砷的考核工作、参加全省氟考核。艾滋病确证实验室完成135份确证实验；CD4+细胞检测217份，对全州艾滋病筛查实验室及检测点进行上岗培训，共500余人，汶川、茂县、金川三县人民医院艾滋病筛查实验室获得批文。
（七）公共卫生监测工作
1.食品安全风险监测
2019年全州采集食品样本242份，现已完成242份，样品采集任务完成率达100%。并及时将检测结果录入全国食品污染物、全国食品微生物监测数据汇总填报系统。各级医疗机构通过“食源性疾病监测系统”累计报告病例1961例；“食源性疾病事件监测系统”上报3起食源性疾病事件，发病人数累计23人，无死亡病例报告，均误食有毒野生菌中毒事件。
2.人群合理膳食指导工作
根据省级方案要求，已完成《2019年阿坝州人群合理膳食指导工作方案》的制定和13县技术指导工作。
3.饮用水卫生监测
2019年全州城市水和农村水共检测各类水样1340份。全州饮用水水质卫生状况公开信息共检测份管网末梢水样470件，合格424件，合格率90.21%。
4.职业病防治项目
（1）工作场所职业病危害因素监测项目工作
2019年在全州13县（市）开展用人单位职业病防治基本情况调查、11个县（市）开展职业病危害因素现场检测工作，县（市）覆盖率85%。用人单位职业病防治基本情况调查75家，工作场所职业病危害因素检测69家，重点行业41家，其他行业28家。根据调查检测显示：阿坝州主要以小型、私有企业居多，重点行业地区分布主要集中在汶川县和茂县，行业以有色金属冶炼和压延加工业为主，非重点行业主要为电力、热力生产和供应业；主要职业病危害因素为矽尘、噪声。
（2）重点职业病监测与职业健康风险评估项目工作
项目工作覆盖13个县（市），县（市）覆盖率100%；2019年收集重点职业病危害企业123家，职工总数11732人,接触重点职业病危害人数8674人；收集到在岗健康体检查5389人，检出疑似职业病588人，职业禁忌症7人；报告职业病6例，尘肺5例、其他呼吸系统疾病1例，当年享受职业病病人工伤保险待遇劳动者2例。
（3）职业性尘肺病人随访与回顾性调查
目前已完成2006－2018年34例的职业性尘病病例随访调查，主要为矽肺，随访结果全州现患27例，死亡7例，有保障21人，保障率达77%。
（4）职业性放射卫生监测工作
职业性放射性疾病全州完成1家三级医院、2家二级医院、2家一级及以下医院监测工作；非医疗机构放射性危害因素监测范围覆盖全州13个县（市），监测对象范围包括7类：γ辐射装置、加速器、工业探伤、行包检测仪、核仪表、密封源测井和非密封放射性物质工作场所。
5.学生常见病及健康危害因素监测工作
2019年共监测学生视力及重点常见病8370人，小学视力不良检出率41.8%，初中检出率66.0%、高中69.5%；学生视力不良及影响因素专项调查问卷4438份；学校教学环境监测教室90间。
6.公共场所消毒效果监测
共监测5所托幼机构，监测各类样品195件，合格117件，合格率60%。监测养老机构1家，监测各类样品16件，合格10件，合格率62.5%。
（八）健康教育工作
完成“3.24”、“4.25”、“5.8”、“5.15”、“6.6”、“10.8”、“11.4”等宣传活动。通过巡诊义诊、宣传册、宣传栏、网站、视屏短片、微信公众等方式定期宣传疾控中心的防病工作动态和疾病预防知识。完成以艾滋病高危人群和慢性病高危人群健康干预工作，实施干预活动，人群干预指数达到0.55。对部分县进行了健康教育工作的现场检查指导，开展现场工作培训。
（九）麻风病防治工作
全州累计发现麻风病人2384例,新发病2例，判愈1例，目前，现症病人13例。对原有服药病人及今年新发现的病人，均进行了联合化疗，化疗覆盖率及规则治疗率达到100%。7月和11月分别在理县、茂县、松潘县、汶川县和阿坝县、若尔盖县、红原县、九寨沟县开展麻风病防治督导。
（十）质量管理工作
完成了中心2019年仪器设备的检定/校准工作。依据认证认可行业新标准《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RB/T214-2017）完成了《质量手册/程序文件》的修订工作。
1. 阿坝州疾控中心无下属二级单位。
一、 收入支出决算总体情况说明
阿坝州疾控中心2019年度收入总计2514.2万元。与2018年相比收入总计减少61.68万元，减少2.39%。主要变动原因是公用经费、本级项目资金拨款收入减少，2019年度支出合计4051.42万元。与2018年相比，支出总计增加1482.22万元，增加57.69%。主要变动原因是2019年中财、省财项目基建资金支出增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
阿坝州疾控中心2019年本年收入合计2514.20万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2509.20万元，占99.8%；政府性基金预算财政拨款收入无；上级补助无；事业收入无；经营收入无；附属单位上缴无；其他收入5万元，占0.20%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
阿坝州疾控中心2019年本年支出合计4051.42万元，其中：基本支出1990.28万元，占49.13%；项目支出2061.14万元，占50.87%；上缴上级支出无；经营支出无；对附属单位补助支出无。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
阿坝州疾控中心2019年度财政拨款收入2509.2万元。与2018年相比，财政拨款收入总计减少65.88万元，减少2.56%。主要变动原因是公用经费、本级项目资金拨款收入减少。2019年度财政拨款支出总计4048.92万元。与2018年相比，财政拨款支出总计增加1483.95万元，增加57.85%。主要变动原因是2019年中财、省财项目基建资金支出增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出4048.92万元，占本年支出合计的99.94%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1483.95万元，增长57.85%。主要变动原因是2019年中财、省财项目基建资金支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出4048.92万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出无；教育支出（类）2.98万元，占0.07%；科学技术（类）无；文化旅游体育与传媒（类）无；社会保障和就业（类）支出198.03万元，占4.89%；卫生健康支出3721.76万元，占91.92%；住房保障支出126.15万元，占3.12%；
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为4048.92万元，完成预算88.09%。其中：
1.教育:支出决算为2.98万元，完成预算100%，其中2059999其他教育支出2.98万元。
2.社会保障和就业: 支出决算为198.03万元，完成预算100%，其中2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出135.49万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出62.54万元。
3.卫生健康:支出决算为3721.76万元，完成预算86.97%，其中2100401疾病预防控制机构1803.42万元，2100408基本公共卫生服务18.12万元，2100409重大公共卫生专项283.29万元，2100410突发公共卫生事件应急处理8.16万元，2101102事业单位医疗87.96万元，2101199其他行政事业单位医疗支出10.70万元，2109901其他医疗卫生与计划生育支出1510.10万元。决算数小于预算数的主要原因是部分项目当年未实施完成，资金未支付。
4.住房保障支出: 支出决算为126.15万元，完成预算100%，其中2210201住房公积金126.15万元。
（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
2019年一般公共预算财政拨款基本支出1990.28万元，其中：
人员经费1779.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费210.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为59.60万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算要求支付“三公”经费。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算无；公务用车购置及运行维护费支出决算54.98万元，占92.75%；公务接待费支出决算4.62万元，占7.75%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出无。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出54.98万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少35.37万元，下降39%。主要原因是因为公务用车购置费减少。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，截至2019年12月底，单位共有公务用车 12辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车11 辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。
公务用车运行维护费支出54.98万元。主要用于疾病预防控制工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出4.62万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加0.03元万元，增长0.6%。主要原因是是因为接待批次增加。
国内公务接待支出4.62万元，主要用于(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待18批次，128人次（不包括陪同人员），共计支出4.62万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，
2019年政府性基金预算拨款支出无。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出无。
（一）机关运行经费支出情况
2019年，阿坝州疾控中心机关运行经费支出无。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2019年，阿坝州疾控中心政府采购支出总额20.90万元，其中：政府采购货物支出 20.90万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于办公设备购置，供电设备购置等。授予中小企 业合同金额7.54万元，占政府采购支出总额的36.09%，其中：授予小微企业合同金额7.54万元，占政府采购支出总额的36.09%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，阿坝州疾控中心共有车辆12辆，其中：主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车11辆、离退休干部用车0辆、其他用车 1辆。主要是用于开展疾病预防控制工作。单价50万元以上通用设备6台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表,填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对23个项目开展了预算事前绩效评估，对23个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取23个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对19个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体完成情况较好，部分情况不理想。本部门还自行组织了19个项目支出绩效评价，从评价情况来看各个项目基本能够按照年初设定的项目绩效目标完成项目的实施，个别项目完成绩效目标不理想。
1.项目绩效目标完成情况。 本部门在2019年度部门决算中反映“艾滋病、结核病项目” “免疫规划”“ 生物样品材料上送及实验室督导培训”等5个项目绩效目标实际完成情况。
（1）艾滋病、结核病项目项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。通过项目过项目实施，保障了对艾滋病病感染者和病人关怀救助，法制教育和道德教育，做好了帮扶救助和关怀工作。建立和完善艾滋病性病监测系统，广泛开展了对高危人群及患者管理和干预及艾滋病防治常规督导工作等。
进一步建立健全了结核病综合防治模式，更好的利用现有的卫生资源，提高结核病诊疗质量，促进结核病病人的发现、治疗、管理和关怀工作，不断完善疾控机构、医疗机构的合作，开展结核病防治常规督导工作等。
发现的问题：1.疫情形势严峻；2、患者追踪管理难度大；3、公众认知水平不高，健康教育任务重；4、监测检测能力弱。
下一步改进措施：1、健全并提升体系质量；2、加强能力建设，提高实验室检测水平；3、有的放矢，强化宣传教育。
项目绩效目标完成情况表(2019 年度)
（2）生物样品材料上送及实验室督导培训项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。按照《实验室生物安全通用要求》、《全国艾滋病检测工作管理办法》要求，对艾滋，结核、麻疹、风疹、流感、禽流感等传染病菌毒株上送省疾控中心。保护了环境并保障了我中心的生物安全，对十三个县疾控中心实验室进行了两轮培训，提高了应急人员的检测能力。
（3）免疫规划项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。通过项目实施，通过项目实施，开展免疫规划实施和预防接种服务的督导、考核和评价工作。按要求负责第一类疫苗的接收、分发和使用管理。维护、保证冷链设备、装备正常运转。负责国家免疫规划疫苗常规免疫接种率、第二类疫苗接种情况和人群免疫水平监测。组织开展预防接种异常反应监测和重大疑似预防接种异常反应的调查诊断工作，协助卫生行政部门开展预防接种相关事件的调查处理。组织开展疫苗可预防疾病的监测、调查和疫情控制。负责辖区免疫规划信息管理系统维护和使用管理，收集、汇总、分析、上报免疫规划相关基础信息。组织开展预防接种健康教育和人员培训工作。开展预防接种相关业务的调查研究。
（4）基本公共卫生服务、慢性病项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。通过项目实施，通过项目实施，保障了对基本公共卫生服务、慢性病项目防治督导考核的支出，逐步建立了政府主导、多部门配合、全社会参与的慢性病防治模式和州、县、乡、村四级慢性病防治服务网络。成立了阿坝州肿瘤登记处、阿坝州全民健康生活方式、阿坝州慢性阻塞性肺病及类风湿性关节炎患者健康管理项目、慢性高原性心脏病患者健康管理、阿坝州心脑血管事件报告领导小组和专家技术小组领导小组和技术组。指定了分管领导和具体负责科室，安排了专职或兼职慢性病防治项目管理人员。村卫生室医务人员也逐步被纳入全州慢性病防治队伍。
（5）传染病报告管理项目绩效目标完成情况综述。2019年传染病报告管理专项工作经费项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，进一步提高了各级医疗机构传染病诊断报告准确性。有效控制传染病发病率，取得了较好成效。发现的主要问题：一是传染病发病率仍高于全省平均水平，防控形势严峻；二是通过今年培训、督导指导，各级各类医疗机构传染病报告质量有所提升，但传染病报告管理工作是一个长期工作，各乡镇卫生院人员更换频繁，部分医疗机构传染病报告管理工作仍不规范，还需进一步加大培训指导。下一步改进措施：一是加大培训力度；二是稳定业务人员；三是通过多途径、多种方式、多次指导切实提高传染病报告质量，降低传染病发病率。
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《阿坝州疾控中心2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对19个项目开展了绩效评价，《XXX项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5、教育支出：2059999其他用于教育方面的支出
6、社会保障和就业：2080505 指机关事业单位基本养老保险缴费支出，2080506指机关事业单位职业年金缴费支出。
7. 卫生健康：2100401疾病预防控制机构；2100408基本公共卫生服务，2100409重大公共卫生专项，2100410突发公共卫生事件应急处理，2101102事业单位医疗，2101199其他行政事业单位医疗，2109901其他医疗卫生与计划生育
8. 住房保障支出： 2210201指住房公积金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
阿坝州疾病预防控制中心
2019 年部门整体支出绩效报告
一、 部门（单位）概况
（一） 机构组成
现内设办公室、人事科、地方病防治研究所、卫生监测检验中心、职业卫生与中毒控制科、病毒性疾病预防控制科、公共卫生监测所、皮肤病性病防治研究所、健康教育所、慢性病防治研究所、传染病管理所、免疫规划所、质量管理、规划财务科共14个所（科）室。
（二） 机构职能
职能简介：根据中华人民共和国卫生部令第40号《关于疾病预防控制体系建设的若干规定》文件规定，主要职责是：
1、完成国家、省下达的重大疾病预防控制的指令性任务，实施疾病预防控制规划、方案，组织开展本地疾病暴发调查处理和报告；负责辖区内预防性生物制品管理，组织、实施预防接种工作；
2、调查突发公共卫生事件的危险因素，实施控制措施；
3、开展常见病原微生物检验检测和常见毒物、污染物的检验鉴定；
4、开展疾病监测和食品卫生、职业卫生、放射卫生和环境卫生等领域健康危害因素监测，管理辖区疫情及相关公共卫生信息；
5、承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；
6、组织开展健康教育与健康促进；
7、负责对下级疾病预防控制机构的业务指导、人员培训和业务考核；指导辖区内医疗卫生机构传染病防治工作；
(三)人员概况
现核人员编制100名，2019年年末在职职工89人，其中管理人员17人，专业技术人员65人，工勤7人。
二、部门财政资金收支情况
(一)部门财政资金收入情况
2019年财政拨款总收入2514.20万元，其中基本收入1601.21万元，项目收入912.98万元。
2020年预算总收入为：1984.90万元。
(二)部门财政资金支出情况
2019年财政拨款总支出4051.42万元，其中基本支出1990.28万元（包括人员经费1779.91万元，日常公用经费210.37万元），项目支出2061.14万元。
2020年1-7月事业支出1293.36万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
(一) 部门预算管理
预算编制是根据单位人员支出，经费开支等合理编制的。预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承疾病预防控制发展相关工作
基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费
项目支出，是用于保障本单位为完成特定专项工作任务或事业发展目标的经费支出
(二)
专项预算管理方面：严格落实《预算法》和预算管理相关规定，各项支出按照批准的预算审核列支，严格控制在预算额度内使用，支出的范围和标准符合相关规定。
(三)综合管理情况
预决算公开：2019年按照上级的要求，我单位在政府的网站上进行了预决算公开。
认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》中关于从严从紧控制公务开支要求，从严控经费开支。在资金使用上一直按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，有计划地安排、使用资金，严格财务审批制度。认真执行“三重一大”制度，重大开支党组会集体研究，保证资金使用合法合规，同时资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。在严格执行各项有关法律法规、财务规章制度的同时，加强我单位内部控制管理工作，制定了《阿坝州疾病预防控制中心财务管理办法（试行）》。
非税收入缴收情况：2019年向同级国库上缴资金29.65万元
资产管理方面：我们进一步加强资产的管理，加强资产清理，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产统计工作，单位无固定资产流失现象。
四、评价结论及建议
5、业务工作
1) 、传染病管理工作
加强对各疫情网点传染病报告管理工作的督导。监测疫情动态，做好传染病自动预警工作。完成哨点医院流感监测工作。
2）、免疫规划工作
继续保持高水平常规免疫接种。保持监测系统对接种率、AFP病例、麻疹、AEFI等的敏感性。加强督导与评价。
3）、慢性病与公共卫生均等化工作
开展全人群死因监测工作。结合基本公共卫生服务均等化工作，指导基层开展重点慢性病患者和老年人健康管理工作。做好慢病综合防控示范区建设工作。组织公共卫生服务均等化项目绩效考核工作。
4）、地方病防治
开展大骨节病、包虫病监测及对现症病人对症治疗。开展碘缺乏病、饮茶型氟中毒、鼠疫、布病监测工作。
5）、艾滋病防治
开展国家级哨点监测工作。加强监管场所筛查工作。指导各级医疗机构推进PITC工作。加强综合干预，强化艾滋病感染者及病人管理。加强督导培训及疫情分析。
6）、结核病防治
加强结核病防治管理，完善推进结核病新型防治服务体系建设，加强督导，加强抗结核药品管理。
7）、公共卫生工作
开展食品安全风险监测工作。做好食源性疾病监测机构的指导工作。开展学生常见病防治及教学环境卫生监测工作。做好人群合理膳食指导工作。
8）、卫生检测检验工作
配合各科室完成包虫病粪抗原、流感、手足口病、艾滋病、结核病、食品风险安全检测等工作。完成质量控制要求的工作；完成各类质控样品的检测工作并上报结果。做好突发公共卫生事件及其它突发事件的应急检测工作。
9）、健康教育工作
配合业务科室各类宣传日、宣传主题活动做好相关资料收集、图片资料采集工作，做好重点疾病防病知识、知晓率调查工作。
10）、质量管理工作
对新搬实验室所有仪器设备进行重新编号监控。对中心所有仪器设备进行周期检定/校准、检定/校准证书管理工作。（二）存在问题。
1、单位项目预算需更加细化。
2、内控制度需进一步完善。
3、项目资金支出进度还需提高。
（三）改进建议
针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：
1、完善内控制度体系建设。
2、加强与业务科室沟通，开展项目进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
3、同时加强全中心干部职工的财经纪律和财经制度学习，特别是财会人员业务知识的培训，以便更好的管理和使用预算资金。
传染病报告管理专项工作项目
2019年绩效评价报告
一、项目概况
为进一步提高全州各级各类医疗卫生机构传染病报告质量，2019年州疾控中心在在全州范围内举办了1期传染病诊断及报告管理培训班，对13县疾控中心、县医院、妇幼保健站、中藏医院及部分乡镇卫生院进行了1次传染病报告管理质量督导。
（一） 项目资金申报及批复情况。
2019年传染病报告管理专项工作经费差旅费项目经费预算5万元，按年度进行申报，资金及时批付到位，符合资金管理办法等相关规定。
（二） 项目绩效目标。
阿坝州疾控中心利用该项目经费如期举办了1期培训班，对13县市部分医疗卫生机构传染病报告管理工作进行了督导。
（三） 项目资金申报相符性。
项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。
2019年传染病报告管理专项工作经费差旅费项目年初预算资金 5万元，在实施过程中，于2019年申请并批复资金5万元。截止2019年12月，所有计划资金全部到位，共计5万元。
2．资金使用
截止2019年12月底， 该项目资金支出5元，主要用于：举办了1期培训班，对13县市部分医疗卫生机构传染病报告管理工作进行督导的差旅费。
支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
（二）项目财务管理情况。
传染病报告管理专项工作经费差旅费项目经费按项目资金管理办法、项目进度对项目资金进行计划申请、划拨、使用。及时、规范的进行账务处理和会计核算。
（三）项目组织实施情况。
项目由中心传染病管理所实施，2019年3月在马尔康举办了1期培训班，6-9月在全州开展了传染病报告管理督导工作。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
州中心在规定的时间内完成了项目工作。
（二）项目效益情况。
通过项目的实施进一步提高各级医疗机构传染病诊断报告准确性，有效降低全州传染病发病率。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
无。
（二）相关建议。
病毒科项目支出绩效自评报告
（艾滋、结核项目）
保障了对艾滋病病感染者和病人关怀救助，法制教育和道德教育，做好了帮扶救助和关怀工作。建立和完善艾滋病性病监测系统，广泛开展了对高危人群及患者管理和干预及艾滋病防治常规督导工作等。
（一）项目资金申报及批复情况。
2019年艾滋、结核培训班及差旅费项目经费预算8万元，按年度进行申报，资金及时批付到位，符合资金管理办法等相关规定。
（二）项目绩效目标。
于2019年7月15日-17日开展了《艾滋病/性病/丙肝防控技术培训班》，对全州13县（市）疾控中心主任或分管主任，艾滋病相关业务及检验工作人员共计80余人进行了《艾滋病随访与单阳家庭干预》、《随访台账建立、档案规范化管理及督导工作推进》、《艾滋病抗病毒治疗信息系统》、《2019年艾滋病工作要点》、《spss系统介绍和操作》等内容的培训，提升了我州业务人员艾滋病防控能力，为我州艾滋病防治及“三线一网底”工作打下了坚实的基础。
于2019年7月17日-19日开展了《结核病防治技术培训班》，对全州13县（市）疾控中心分管主任、结核病防治人员、实验室人员共计人员70余人进行了结核病学校结核病防治；耐多药结核病防治；结核病监测数据分析与利用；实验室质控方案；阿坝州结核病防治工作安排等方面内容的培训。此次培训，提高了全州结核病专业人员的业务水平，为进一步开展好结核病防治工作奠定了基础。
对十三县（市）结核防治工作督导全覆盖。
（三）项目资金申报相符性。
1．资金计划及到位2019年艾滋、结核培训班及差旅费 项目年初预算资金8万元，在实施过程中，于2019年申请并批复资金8万元。截止2019年12月，所有计划资金全部到位，共计8万元。
2．资金使用：截止2019年12月底，艾滋、结核培训班及差旅费项目资金支出8万元，主要用于：主要用于艾滋、结核培训各一期，提升了全州艾滋、结核工作人员防控能力和业务水平。对十三县（市）结核病防治常规督导工作。支付依据合规合法，资金支付是与预算相符。
艾滋、结核培训班及差旅费项目经费按项目资金管理办法、项目进度对项目资金进行计划申请、划拨、使用。及时、规范的进行账务处理和会计核算。
2019年艾滋病、结核病全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。
提升了我州业务人员艾滋病防控能力，为我州艾滋病防治及“三线一网底”工作打下了坚实的基础。
提高了全州结核病专业人员的业务水平，为进一步开展好结核病防治工作奠定了基础。
一、艾滋、结核疫情形势严峻；
二、患者追踪管理难度大；
三、公众认知水平不高，健康教育任务重；
四、监测检测能力弱。
（二）建议。
一、政府加大结核、艾滋防治经费的投入，促进相关工作开展。
二、全面提升全州医疗机构能力建设，提高实验室检测水平、提高诊疗服务质量，为全州13县市定点医疗机构配备相应的辅助检查设备，增加人员经费的投入，加强人员业务培训，固定专职人员开展工作。
三、有的放矢，强化宣传教育。
慢病所项目支出绩效自评报告
（基本公共卫生服务、慢性病项目）
保障了对基本公共卫生服务、慢性病项目防治督导考核其他资本性支出，逐步建立了政府主导、多部门配合、全社会参与的慢性病防治模式和州、县、乡、村四级慢性病防治服务网络。成立了阿坝州肿瘤登记处、阿坝州全民健康生活方式、阿坝州慢性阻塞性肺病及类风湿性关节炎患者健康管理项目、慢性高原性心脏病患者健康管理、阿坝州心脑血管事件报告领导小组和专家技术小组领导小组和技术组。指定了分管领导和具体负责科室，安排了专职或兼职慢性病防治项目管理人员。村卫生室医务人员也逐步被纳入全州慢性病防治队伍。
2019年基本公共卫生服务、慢性病项目防治督导考核其他资本性支出项目经费预算7万元，按年度进行申报，资金及时批付到位，符合资金管理办法等相关规定。
将于2019年5月26至28日，中国疾控中心慢病中心组织国家基本公共卫生服务、慢病综合防控、健康教育和健康促进领域具有丰富实践经验和理论基础的专家，在我州理县举办“阿坝州慢病防控干预技术和基本公共卫生服务项目培训班”。培训内容涵盖了慢病防控形势和进展、慢病健康管理、健康促进与慢病防控、慢病社区诊断、社区基本公共卫生服务理论和实践、慢病分级诊疗和家庭医生签约服务，以及慢病患者自我管理等。我州州级及13个县（市）疾控中心、医院、妇幼保健院和乡镇卫生院/社区卫生服务中心的领导和业务人员合计200余人参加了本次培训。
将于2019年6月下旬开展全州慢性病防控监测督导工作，对全州13县（市）卫健局以及13县（市）疾病预防控制中心、人民医院、妇计中心和每县（市）2个乡镇卫生院共67家医疗卫生机构进了督导。对全州13个县（市）的死因监测、肿瘤随访登记、心脑血管事件登记监测、全民健康生活方式行动、慢性病综合防控示范区创建等工作进展。
1．资金计划及到位2019年基本公共卫生服务、慢性病项目防治督导考核其他资本性支出项目年初预算资金7万元，在实施过程中，于2019年申请并批复资金7万元。截止2019年12月，所有计划资金全部到位，共计7万元。
2．资金使用 截止2019年12月底，基本公共卫生服务、慢性病项目防治督导考核其他资本性支出7万元，主要用于：基本公共卫生服务、慢性病项目工作人员防控能力和业务水平。对十三县（市）慢性病防治常规督导工作。支付依据合规合法，资金支付是与预算相符。
基本公共卫生服务、慢性病项目及差旅费项目经费按项目资金管理办法、项目进度对项目资金进行计划申请、划拨、使用。及时、规范的进行账务处理和会计核算。
2019年基本公共卫生服务、慢性病项目防治督导考核其他资本性支出全年预算数7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。
（三）项目效益情况。
提升了我州业务人员慢性病防控能力，为我州慢性病防治及网底工作打下了坚实的基础。
提高了全州慢性病专业人员的业务水平，为进一步开展好慢性病防治工作奠定了基础。
（一）慢性病防控经费不足，防治队伍不稳定。
（二）基层医疗卫生机构服务能力薄弱。一是硬件设施的配置不足。二是专业技术人员的数量和质量不高。
（三）死亡登记报告数量和质量不高。
（四）中国肿瘤登记平台使用率低。
（二）建议
（一）加大慢病防控经费投入和慢病管理队伍建设。全州各县（市）要逐步建立政府主导、全社会参与、多部门齐抓共管的慢性病防控模式。
（二）加大慢性病防控工作督导考核评估及培训力度。
（三）加强死因监测项目管理，明确职责，提高监测质量。
（四）积极开展好全民健康生活方式行动。
（五）继续完善县（市）-乡（社区）-村三级肿瘤登记报告网络，完善相关工作制度，加强对报告单位技术指导和工作考核。
免疫规划项目支出绩效自评报告
按国家工作规范免疫规划项目需要协助市级卫生计生行政部门制定免疫规划工作计划和经费预算。 制定辖区免疫规划和预防接种相关技术方案，开展免疫规划实施和预防接种服务的督导、考核和评价工作。拟定辖区第一类疫苗使用计划，负责第一类疫苗的接收、分发和使用管理。 协助市级卫生计生行政部门制定冷链设备装备、更新计划，指导辖区冷链设备管理和温度监测。 负责国家免疫规划疫苗常规免疫接种率、第二类疫苗接种情况和人群免疫水平监测。组织开展预防接种异常反应监测和重大疑似预防接种异常反应的调查诊断工作，协助市级卫生计生行政部门开展预防接种相关事件的调查处理。组织开展疫苗可预防疾病的监测、调查和疫情控制。负责辖区免疫规划信息管理系统维护和使用管理，收集、汇总、分析、上报免疫规划相关基础信息。组织开展预防接种健康教育和人员培训工作。开展预防接种相关业务的调查研究。
2019年免疫规划项目经费预算 6万元，按年度进行申报，资金及时批付到位，该项目无预算调整，符合资金管理办法等相关规定。
2019年1月开始开展免疫规划技术指导，8月完成免疫规划培训。完成了年初工作指标和任务。
（二）项目资金申报相符性。
该项目申报内容为开展免疫规划各项工作。该项目申报内容和具体实施内容相符。申报目标是按国家《预防接种工作规范》相关要求，该目标合理可行。
1．该项目年初预算资金 6万元，在实施过程中，于2019年申请并批复资金6万元。截止2019年12月，所有计划资金全部到位，共计 6万元。资金到位率为100%。
2．资金使用。截止2020年12月该项目资金实际支出6万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
该项目经费按项目资金管理办法、项目进度对项目资金进行计划申请、划拨、使用。及时、规范的进行账务处理和会计核算。
该项目由免规所全体职工共同实施，该项目受单位领导及财政部门监督，在执行中严格按照预算管理制度及内部控制制度。
按年初工作计划，有序安排免疫规划各项工作。年底顺利完成工作任务。
免疫规划的培训提高了各县（市）和接种单位的业务水平。免规技术指导促进了各县（市）和接种单位各项工作的开展。
无
项目支出绩效自评报告
（生物样品材料上送及实验室督导培训项目）
（一）项目基本情况。
阿坝州疾控中心检验中心每年承担重大传染病监测及应急事件处置工作，每年检测及培养的炭疽、结核、艾滋、麻风疹、流感、禽流感等菌毒株按生物安全要求必须送到省疾控中心，又承担了全州各疾控中心检验科实验室的督导及检验人员的培训工作。
按照《实验室生物安全通用要求》、《全国艾滋病检测工作管理办法》要求，对艾滋，结核、麻疹、风疹、流感、禽流感等传染病菌毒株要上送省疾控中心。为加强各县疾控中心检测能力，每年要对13县疾控中心检验科进行督导培训。
（三）项目自评步骤及方法。
项目采取自评与他评相结合方式，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价
二、项目资金申报及使用情况
该项目由检验中心报州疾控中心财务科，财务科报州财政局，2019年申报7万元，经财政局批复下达后全部用生物样品材料上送及实验室督导培训
（二）资金计划、到位及使用情况。
1、资金计划。阿坝州疾控中心生物样品材料上送及实验室督导培训其他资本性支出项目，年初预算资金7万元。
2、资金到位。截止2019年3月，计划资金全部到位，共计7万元。
3、资金使用。截止2019年12月底，阿坝州疾控中心生物样品材料上送及实验室督导培训其他资本性支出项目支出7万元。主要用于：生物样品材料上送及实验室督导培训。
（三）项目监管情况。
项目资金由州疾控中心财务科具体管理，按投资计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。强化监督，项目的正常实施监督检查是保障。
三、目标完成情况
（一）目标完成任务量。
截止2019年12月22日，完成7万生物样品材料上送及实验室督导培训任务
（二）目标完成质量。
按照年度总体目标要求，已完成相关工作。把艾滋，结核、麻疹、风疹、流感、禽流感等传染病菌毒株上送省疾控中心。对13县疾控中心检验科进行督导培训。
四、 评价结论及建议
2019年阿坝州疾控中心检验中心把检测及培养的炭疽、结核、艾滋、流感等毒菌株按要求送到省疾控中心，保护了环境并保障了我中心的生物安全，对十三个县疾控中心实验室进行了两轮培训，提高了应急人员的检测能力，建议加大此项目的投入。
