目录

公开时间：2021年 9月28 日

第一部分 部门概况.................................. 6

一、基本职能及主要工作............................... 6

（一）主要职能。................................... 6

（二）2020年重点工作完成情况。..................... 6

二、机构设置......................................... 6

1. ***..............................................

2. ***..............................................

3. ***..............................................

第二部分 2020年度部门决算情况说明.................. 16

一、 收入支出决算总体情况说明........................ 16

二、 收入决算情况说明................................ 17

三、 支出决算情况说明................................ 17

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明................. 18

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............. 19

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况........ 19

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况........ 20

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况........ 20

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......... 21

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明............. 22

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明.... 22

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明.... 22

八、政府性基金预算支出决算情况说明................... 24

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明................ 24

十、其他重要事项的情况说明.......................... 24

（一）机关运行经费支出情况........................ 24

（二）政府采购支出情况............................ 24

（三）国有资产占有使用情况........................ 24

（四）预算绩效管理情况。.......................... 25

第三部分 名词解释................................ 40

第四部分 附件................................... 44

附件1.......................................... 44

XX部门2020年部门整体支出绩效评价报告............. 44

附件2.......................................... 49

XXX项目2020年绩效评价报告.........................

第五部分 附表.....................................

一、收入支出决算总表..................................

二、收入决算表........................................

三、支出决算表........................................

四、财政拨款收入支出决算总表..........................

五、财政拨款支出决算明细表............................

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....................

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.................

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.................

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.................

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.........

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.............

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表...............

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表...............

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

阿坝州疾病预防控制中心的基本职能是承担各种传染病的预防与控制、疫情报告及地方病、职业病等分布和发生的规律进行流行病学调查和监测与控制，拟定和实施疾病预防控制对策、措施；对化学性、物理性、生物性、社会性、环境性、职业性等因素所致疾病进行流行病学调查和危险因素监测，负责对疫点、疫区进行消毒及卫生学评价；拟定免疫接种规划，负责疫苗的使用管理、技术指导及效果分析评价；指导开展健康教育、健康促进及行为干预；指导和承担救灾防病有关技术工作及负责消杀药品的发放；承担预防性体检工作及健康相关产品的卫生质量检验、出证和涉及公共场所的卫生学评价等工作；负责疾病预防和控制信息的收集、整理、统计分析、综合评价、反馈及疫情预测和报告；提供临床医疗、预防保健服务；指导和参与社区卫生服务、初级卫生保健以及同级卫计行政部门交给的相关工作任务。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年新冠肺炎疫情突然来袭，在党中央、国务院，省、州党委政府的坚强领导和有力指挥下，阿坝州疾控中心作为州级疾病防控专业机构，全体职工直面疫情、逆风而行，全心全意守护人民群众的身体健康和生命安全，抗击疫情取得了阶段性的胜利。深入落实各级卫生工作会议精神，进一步完善疾病预防控制体系建设，认真履行防病工作职责，落实重大疾病防控措施，切实加强队伍和能力建设，为保障全州人民健康作出了积极贡献。

1.党建工作

4月中旬顺利完成对4个党支部的换届选举工作。支持新冠肺炎疫情防控工作，全体党员干部自愿捐款9200元人民币用于抗击疫情。落实慰问一线人员政策，利用上级党组织下拨12000元资金对4县5个疫情防控卡点和25名一线人员开展了慰问。党委带头落实党建工作责任制，组织专题学习研讨，强化党规党纪意识。大力开展廉政文化建设，层层签订《党风廉政建设目标责任书》和责任清单。认真落实“两联一进”群众工作和脱贫攻坚工作要求，结合疾病防控实际深入推进健康扶贫工作的开展。积极推进“两学一做”常态化制度化教育、党员示范岗、示范窗口、“三分类三升级”等活动。选派2名年轻干部分别到松潘县青云镇和安宏乡开展驻村帮扶工作，协助村两委班子抓党建促脱贫攻坚工作。

2.人事工作

2020年我中心选拔任用正科级干部1名，平级调整科级干部2人，进一步优化和充实中心干部队伍。今年通过公开考核招聘、考调、调动等方式引进专业人员4人，进一步充实了单位力量。通过视频会议、网络等方式开展新冠防控技术培训并开展演练，培训流调人员、检验人员、基层公共卫生人员以及其他人员16680人次。顺利完成州级师资队伍培训工作，同时开展为期1天培训，共培训390人。参加省州各类短期培训达100余人次。1人到四川省疾病预防控制中心参加1年的千人工程培训，1人到四川省人民医院参加住院医师规培。

3.综合管理工作

按照要求切实加强24小时维稳值班和疫情值班，截止目前无群体性事件、集体上访事件和久拖不决事件发生，无安全生产责任事故和社会治安事件发生。全年完成疾控信息55期并上报，微信公众号“阿坝州疾控中心”发布信息55期。舆情、信息安全等工作顺利通过省疾控中心考核。保密、普法、城乡环境综合治理、省卫生单位创建、精神文明创建等工作取得新进展。

（1）传染病管理工作
传染病防控

截止10月20日，全州报告甲乙丙类传染病2类21种，发病率为366.20/10万，与去年同期比下降25.74%。新冠肺炎防控成效显著，截止2020年10月20日，我州报告新冠肺炎确诊病例1例。 全面完成重点传染病监测工作。完成了流感、禽流感、手足口病、炭疽、登革热等重点传染病监测工作，传染病监测完成率达100％。
    及时有效处置突发公共卫生事件

全州共处置2起未分级突发公共卫生事件。圆满完成了对各级医疗卫生机构传染病防控工作督导指导,6月-10月在全州范围内开展了传染病报告管理和重点传染病防控工作督导指导。

（2）免疫规划工作

全州免疫规划疫苗接种率

今年1-9月全州基础免疫和加强免疫接种率均达95%以上。出生后24小时内首针及时接种5257人，首针及时接种率为80.69%。

完成2020年脊髓灰质炎灭活疫苗查漏补种活动

按要求全州13县（市）开展了脊髓灰质炎灭活疫苗查漏补种工作，应急接种0-5岁组目标儿童摸底数：55041人，全州脊髓灰质炎灭活疫苗补种应种29834人，实种28981人，接种率为97.14%；

AFP、AEFI等监测

全州共报告4例AFP病例。无麻疹病例。报告AEFI病例22例，其中21例一般反应，1例异常反应。

完成对马尔康市、理县的接种率抽样调查。

对2县2012年、2013年、2014年、2015年、2016年、2017年、2018年儿童的接种信息开展调查，其中对2018年、2017出生儿童共计420名开展入户调查，通过入校园调查小学幼儿园2-6岁儿童共1050名。

开展了1次覆盖全州的免疫规划工作督导检查。

分别于今年4月覆盖全州13县（市），重点为接种单位的 “接种单位排查工作”，进一步规范了全州接种单位的预防接种工作。

积极开展免疫规划病预防控制技能竞赛州级复赛和培训。

    为进一步提升我州基层预防接种单位工作人员的理论知识和实践技能水平，促进全州各县（市）免疫规划工作的有序开展， 9月21日-23日，由州卫生健康委、州总工会、州妇联主办，州疾控中心承办的阿坝州2020年疾病预防控制技能竞赛正式举行，来自13县（市）卫健局的13支代表队表队共117名人员参赛。产生了个人单项奖55个，团体奖项10个，优秀组织奖3个。两名个人特等奖还被州妇联授予阿坝州“三八红旗手”“巾帼建功标兵”。

（3）基本公共卫生服务及慢性病防控工作

基本公共卫生服务均等化工作

截至11月30日，全州共建立居民健康档案907015份，健康管理0-6岁儿童人数39849人，新生儿访视人数4438人，健康管理孕产妇人数4094人，健康管理老年人40898人，健康管理高血压患者32210人，健康管理2型糖尿病患者6655人，规范健康管理严重精神障碍患者1292人，严重精神障碍患者规范管理率74.55%。

慢性非传染性疾病预防控制工作

截止10月27日全州共登记报告居民死亡数3468例，报告死亡率为368.89/10万。我州报告肿瘤病人3658例，全州13县（市）开展了肿瘤随防登记覆盖率达100%。

截止10月，累计发现登记慢阻肺病人2913例，经核实后确诊并进行管理2436例，规范管理2185例；累计发现登记类风湿关节炎病人1271例，经核实后确诊并进行管理1073例，规范管理994例；累计发现登记高心病患者335例，经核实后确诊并进行管理309例，规范管理300例。

（4）地方病防治工作

大骨节病防治

    全州12个病区县378个病区村共临床检查16309名7-12岁儿童(无7-12岁常住人口病区村中7个病区村全部儿童异地上学)，常住儿童16367人,检诊率达到99.65%。按照《大骨节病诊断标准》，未查出Ⅰ度及Ⅰ度以上大骨节病病人。

包虫病防治

今年全州B超检查农牧民群众74263人次，新发现包虫病患者36人；管理病人1200人，病人管理率为100%，药物治疗1027例，外科手术24例。 

收集犬粪15638份，任务数17740份，完成率88.15%，各县正在开展检测工作，结果待定。完成家畜感染监测1320头，阳性11头，阳性率为0.83%。完成全州13县（市）包虫病国家监测点的监测工作。年发放宣传资料127324份，开展宣传活动409场次，覆盖人群124564人次；小学生防治知晓率预计达到95%以上。

碘缺乏病防治

完成汶川县、理县、九寨沟县、金川县共814名8-10岁在校学生甲状腺容积，未检出甲状腺肿大学生。全州共采集学生尿样2614份，中位数为176.1μg/L；孕妇尿样1193份，尿碘中位数183.9μg/L；全州共采集2614份食用盐样，非碘盐5份，不合格碘盐58份，合格碘盐2551份，其中非碘盐率0.19%，碘盐合格率97.77%，合格碘盐食用率97.59%，碘盐覆盖率99.81%。        

饮茶型地氟病防治

全州除汶川、茂县外11县（市）开展了成人氟骨症调查，调查25岁以上常住人口7572人，检出轻度及以上氟骨症病人2437人，患病率32.18%；共检查8-12岁儿童氟斑牙1916名，查出极轻度及以上氟斑牙344人，检出率17.95%。
    鼠疫防治

在若尔盖县、红原县、阿坝县、壤塘县开展鼠疫防治工作，线路法踏查面积249公顷，见獭124匹，旱獭密度0.49匹/公顷，采集绵羊血清400份，旱獭血清44份，实验室检测均为阴性。

克山病防治

理县、汶川、茂县三县完成全部病区村64名疑似心肌病监测工作，其中理县35-45岁2人，经省级专家复核确诊，均排除克山病。

（5）艾滋病及结核病工作

艾滋病防治

截止2020年11月底现存活HIV病毒感染者/艾滋病病人500余例，累计死亡163例。阿坝州常住人口HIV检测量为257122人次，常住人口检测覆盖率为27.38%。艾滋病感染者/病人追踪随访管理，追踪随访检测率达87.99%；艾滋病感染者/病人中结核病筛查，筛查率达98.61%；艾滋病病毒感染者/艾滋病病人的配偶/固定性伴检测率达82.83%。
    州疾控机构在“三线一网底”中积极履行艾滋病防治技术总牵头和预防干预具体牵头职责，共组织开展“三线”工作例会共11期。完成艾滋病季度疫情分析三期，完成艾滋病主要措施落实工作进展通报三期。全覆盖十三县（市）艾滋病“三线”工作调研、指导工作。

结核病防治

2020年截止10月20日实时统计专报网管理治疗患者674例。非结防机构报告本辖区肺结核患者总体到位率97.84%、成功治疗率94.90%。已完成13县的现场督导指导工作。

2020年上半年州疾控中心共完成23份样本的药敏检测及菌种鉴定工作。

（6）卫生监测检验工作。

完成流感、手足口病、麻风疹、艾滋病确证、CD4细胞、炭疽杆菌、食品风险监测等检测；完成新型冠状病毒核酸检测4560份、参加省级新冠病毒检测质控考核，正确率100%；处理马尔康中学感染性腹泻、检测49份样本，检出5株金黄色葡萄球菌；处置小金食源性李斯特菌感染调查、检测15份样品；完成水碘、尿碘、盐碘、茶氟、空气中铅、水中铅、空气中二氧化氮、苯及苯化物、梅毒、艾滋、丙肝考核；对茂县、小金、金川、红原、阿坝、若尔盖6县进行新冠实验室检测技术、生物安全、医疗废物等工作现场督导工作。验收艾滋病筛查点40余家。

（7）公共卫生监测工作

食品安全风险监测

2020年全州采集食品样本154份，现已完成检测154份。各级医疗机构通过“食源性疾病监测系统”累计报告病例2322例；“食源性疾病事件监测系统”上报6起食源性疾病事件，发病人数累计54人，无死亡病例报告。

饮用水卫生监测

截止目前已完成全州枯水期水质监测工作，全州城市水和农村水共监测718份；完成31项指标检测水样713份，完成率99.30%。全州饮用水水质卫生状况公开信息已完成1-3季度监测工作，共检测管网末梢水样358件，合格343件，合格率95.81%。

职业病防治项目

尘肺病监测、筛查和随访情况

2020年共对167名尘肺病病人开展随访及回顾性调查，其中82人经公安系统查询为查无此人，存活病例54例，死亡31例。

重点职业病监测工作

依托“职业病及健康危害因素监测信息系统”收集职业健康体检（岗前、在岗、离岗）总人数497人次，其中岗前体检150人次，在岗体检341人次，离岗6人次，报告职业健康体检个案卡53张，报告疑似职业病6例；进行职业病诊断6例，尘肺病报告4例。追踪随访到尘肺病例85例，死亡31例，存活54例。

工作场所职业病危害因素监测

对全州重点行业进行摸底，确定2020年重点行业企业检测名单；工作场所职业危害因素监测机构由州、县（市）疾控中心、第三方检测机构（四川众信健康检测有限公司）承担共；各县（市）设专人负责此项工作。截止10月23日，工作场所职业病危害因素现场监测用人单位65家，州、县疾控机构完成 36家，第三方检测机构29家。

职业病危害现状调查工作

2020年阿坝州职业病危害现状调查企业共221家，抽中、备选乡镇89个，截止9月30日，全州已完成职业病危害现状调查企业223家，其中小、微企业211家，占94.6%。

医疗卫生机构医用辐射与职业性放射性疾病监测开展情况

根据省医用辐射防护与放射性疾病监测任务要求，结合我州医疗卫生机构实际情况，2020年选定阿坝州人民医院、金川县人民医院、小金县人民医院、小金县达维镇卫生院，茂县中医院，若尔盖县人民医院、阿坝县中藏医院为医用辐射监测医疗机构，对选定的医院进行放射诊疗场所防护监测、放射诊疗设备的监测、并对从事放射人员的个人剂量，及个人体检情况进行调查统计。因我中心无资质，协同配合第三方（四川省瑜仁嘉卫生技术服务公司）对7县市8家监测医院放射设备CT7台、DR8台、全景牙科机4台，进行性能状态检测及场所防护检测，目前已全部完成现场检测工作。

收集统计全州32家放射诊疗机构医疗机构、放射人员149人，个人剂量检测146人（3人进修学习）无过量受照人员、体检92人次、其他在辖区内开展个人监测及体检机构数为5家。目前正在收集8家监测医院个人剂量检测及体检结果报告。

非医疗机构放射性危害因素监测工作

目前已完成全州非医疗机构41台（汽车客运站14台、机场27台）行包检测仪数据收集工作。

（8）健康教育工作

完成“3.24”、“4.25”、“5.8”、“5.15”、“6.6”、“10.8”、“11.4”等宣传活动；制作展板8个，在中心公示栏张贴宣传和2个公交站牌宣传新冠疫情防控知识；收集整理微视频45个 ，制作宣传单20000份，宣传海报5000张，宣传横幅32余条； 利用电信、移动、联通三家公司手机平台发送新型冠状病毒感染的肺炎防控知识短信418万余条。

（9）麻风病防治工作

截止2020年9月30日，全州累计发现麻风病人2383例,2020年新发病人1例，现症病人14例,愈后存活患者251例。现症病人及愈后存活患者均已按要求进行随访；联合化疗覆盖率及规则治疗率100%。9月7日至29日对全州13县（市）全覆盖开展了麻风病防治工作督导。

（10）质量管理工作

完成了中心2020年仪器设备的检定/校准工作。修订完善《质量手册》、《程序文件》编制、发放、受控文件等管理工作。 

二、机构设置

1.   阿坝州疾控中心无下属二级单位。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、  收入支出决算总体情况说明

阿坝州疾控中心2020年度收入总计4848.71万元。与2019年相比收入总计增加2334.51万元，增加92.85%。主要变动原因为新冠疫情原因项目资金收入增加，2020年度支出合计4533.52万元。与2019年相比，支出总计增加482.10万元，增加11.90%。主要变动原因为新冠疫情原因项目资金支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、  收入决算情况说明

2020年本年收入合计4848.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3869.71万元，占79.80%；政府性基金预算财政拨款收入975.00万元，占20.1%；上级补助收入无，事业收入无；经营收入无；附属单位上缴收入无；其他收入4.00万元，占0.01%。

（注：数据来源于财决01表）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、  支出决算情况说明

2020年本年支出合计4533.52万元，其中：基本支出2039.13万元，占45%；项目支出1569.56万元，占34.6%；上缴上级支出无；经营支出无；对附属单位补助无；政府性基金预算财政拨款支出924.83万元，占20.4%；。

（注：数据来源于财决04表）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

阿坝州疾控中心2020年度财政拨款收入4844.71万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加2335.51万元，增加93.08%。主要变动原因为新冠疫情原因项目资金收入增加，2020年度财政拨款支出总计4532.52万元。与2019年相比，财政拨款支出总计增加483.60万元，增加11.94%。主要变动原因是为新冠疫情原因项目资金支出增加。

（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出3607.69万元，占本年支出合计的79.58%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少441.23万元，下降10.9%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出3607.69万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出无；教育支出（类）无；科学技术（类）支出无；文化旅游体育与传媒（类）支出无；社会保障和就业（类）支出188.88万元，占5.24%；卫生健康支出3288.78万元，占91.16%；住房保障支出130.03万元，占3.6%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为3607.69，完成预算80.04%。其中：

1.社会保障和就业: 支出决算为188.88万元，完成预算100%，其中2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出126.05万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出62.83万元。

2.卫生健康:支出决算为3288.78万元，完成预算78.52%，其中2100401疾病预防控制机构1795.59万元，2100408基本公共卫生服务193.72万元，2100409重大公共卫生专项582.36万元，2100410突发公共卫生事件应急处理72.40万元，2101102事业单位医疗92.18万元，2101199其他行政事业单位医疗支出13.22万元，2109901其他医疗卫生与计划生育支出540.31万元。决算数小于预算数的主要原因是部分项目当年未实施完成，资金未支付。

3.住房保障支出: 支出决算为130.03万元，完成预算100%，其中2210201住房公积金130.03万元。

（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明      

2020年一般公共预算财政拨款基本支出2038.13万元，其中：

人员经费1876.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 

日常公用经费161.60万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为60.07万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算无；公务用车购置及运行维护费支出决算59.81万元，占99.60%；公务接待费支出决算0.26万元，占0.40%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出无。

2.公务用车购置及运行维护费支出59.81万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加4.83万元，增长8.79%。主要原因是因新冠疫情影响，新冠疫情方面用车数量增加，疫苗运输次数增加。

其中：公务用车购置支出17.48万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车1辆、金额17.48万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于鼠疫监测。截至2020年12月底，单位共有公务用车10辆，其中：特种专业技术用车9辆，其他车辆1辆。

公务用车运行维护费支出42.33万元。主要用于疾病预防控制工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.26万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少4.36万元，下降94.4%。主要原因是接待人数和批次减少：

国内公务接待支出0.26万元，主要用于(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待3批次，23人次（不包括陪同人员），共计支出0.26万元。

外事接待支出无。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出924.83万元。其中项目支出924.83，占100%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，阿坝州疾控中心机关关运行经费支出无。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2020年，阿坝州疾控中心政府采购支出总额35.59万元，其中：政府采购货物支出24.59万元、政府采购工程支出11万元、政府采购服务支出无。授予中小企业合同金额24.59万元，占政府采购支出总额的69.1%，其中：授予小微企业合同金额0。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，阿坝州疾控中心共有车辆10辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车9辆、其他用车1辆。主要是用于开展疾病预防控制工作。单价50万元以上通用设备7台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对19个项目开展了预算事前绩效评估，对19个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取19个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对19个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体完成情况较好，部分情况不理想。本部门还自行组织了19个项目支出绩效评价，从评价情况来看各个项目基本能够按照年初设定的项目绩效目标完成项目的实施，个别项目完成绩效目标不理想

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映艾滋病、结核病项目” “免疫规划”“ 传染病报告管理专项工作经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）艾滋病、结核病项目项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为4.9936万元，完成预算的83.23%。通过项目实施，保障了对艾滋病病感染者和病人关怀救助，法制教育和道德教育，做好了帮扶救助和关怀工作。建立和完善艾滋病性病监测系统，广泛开展了对高危人群及患者管理和干预及艾滋病防治常规督导工作等，提升了我州业务人员艾滋病防控能力，为我州艾滋病防治及“三线一网底”工作打下了坚实的基础。

进一步建立健全了结核病综合防治模式，更好的利用现有的卫生资源，提高结核病诊疗质量，促进结核病病人的发现、治疗、管理和关怀工作，不断完善疾控机构、医疗机构的合作，开展结核病防治常规督导工作等。提高了全州结核病专业人员的业务水平，为进一步开展好结核病防治工作奠定了基础。

发现的问题：1.艾滋病、结核病疫情形势严峻；2、患者追踪管理难度大；3、公众认知水平不高，健康教育任务重；4、监测检测能力弱。

下一步改进措施：1、健全并提升体系质量；2、加强能力建设，提高实验室检测水平；3、加强对重点人群监测检测工作；4、有的放矢，强化宣传教育的针对性。

 （2）传染病报告管理项目绩效目标完成情况综述。2020年传染病报告管理专项工作经费项目全年预算数4万元，执行数为3.9017万元，完成预算的97.54%。通过项目实施，进一步提高了各级医疗机构传染病诊断报告准确性。有效控制传染病发病率，取得了较好成效。发现的主要问题：一是传染病发病率仍高于全省平均水平，防控形势严峻；二是通过今年培训、督导指导，各级各类医疗机构传染病报告质量有所提升，但传染病报告管理工作是一个长期工作，各乡镇卫生院人员更换频繁，部分医疗机构传染病报告管理工作仍不规范，还需进一步加大培训指导。下一步改进措施：一是加大培训力度；二是稳定业务人员；三是通过多途径、多种方式、多次指导切实提高传染病报告质量，降低传染病发病率。

（3）免疫规划项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9万元，执行数为8.56万元，完成预算的95.1%。通过项目实施，开展免疫规划实施和预防接种服务的督导、考核和评价工作。按要求负责第一类疫苗的接收、分发和使用管理。维护、保证冷链设备、装备正常运转。负责国家免疫规划疫苗常规免疫接种率、第二类疫苗接种情况和人群免疫水平监测。组织开展预防接种异常反应监测和重大疑似预防接种异常反应的调查诊断工作，协助卫生行政部门开展预防接种相关事件的调查处理。组织开展疫苗可预防疾病的监测、调查和疫情控制。负责辖区免疫规划信息管理系统维护和使用管理，收集、汇总、分析、上报免疫规划相关基础信息。组织开展预防接种健康教育和人员培训工作。开展预防接种相关业务的调查研究。

（4）质量管理科项目自评报告。资质认定及仪器设备检定/校准、维护/维修--其他资本性支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数14万元，执行数为10.85万元，完成预算的77.53%。项目主要用于：检验检测机构资质认定仪器设备检定/校准、维修/维护、购买新标准方法。通过项目实施，小型仪器送中国测试研究院检定/校准；大型仪器由中国测试研究院派人到本中心进行现场检定/校准，仪器维修由检验中心请工程师来维护/维修。检验检测机构资质认定仪器设备检定/校准、维护/维修、购买新标准方法等，检验检测机构资质认定是本中心九大类疾病和五大类食品检验检测的能力范围能够正常开展运行的必要保证。

（5）国家基本公共卫生服务项目、慢性病防治项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数70000元，执行数为66977万元，完成预算的95.68%。指定了分管领导和具体负责科室，安排了专职或兼职国家基本公共卫生服务项目与慢性病防治项目管理人员。通过项目实施，保障了对国家基本公共卫生服务项目、慢性病防治项目指导、评估、考核的支出，逐步建立了政府主导、多部门配合、全社会参与的基公卫服务与慢性病防治模式和州、县、乡、村四级基公卫服务与慢性病防治服务网络。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《阿坝州疾控中心2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
    本部门自行组织对19个项目开展了绩效评价，《XXX项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

阿坝州疾病预防控制中心

2020年州级部门整体支出绩效评价报告

一、  部门（单位）概况

（一）   机构组成

现内设办公室、人事科、地方病防治研究所、卫生监测检验中心、职业卫生与中毒控制科、病毒性疾病预防控制科、公共卫生监测所、皮肤病性病防治研究所、健康教育所、慢性病防治研究所、传染病管理所、免疫规划所、质量管理、规划财务科共14个所（科）室。

（二）   机构职能

职能简介：根据中华人民共和国卫生部令第40号《关于疾病预防控制体系建设的若干规定》文件规定，主要职责是：

1、完成国家、省下达的重大疾病预防控制的指令性任务，实施疾病预防控制规划、方案，组织开展本地疾病暴发调查处理和报告；负责辖区内预防性生物制品管理，组织、实施预防接种工作；

2、调查突发公共卫生事件的危险因素，实施控制措施；

3、开展常见病原微生物检验检测和常见毒物、污染物的检验鉴定；

4、开展疾病监测和食品卫生、职业卫生、放射卫生和环境卫生等领域健康危害因素监测，管理辖区疫情及相关公共卫生信息；

5、承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；

6、组织开展健康教育与健康促进；

7、负责对下级疾病预防控制机构的业务指导、人员培训和业务考核；指导辖区内医疗卫生机构传染病防治工作；

(三)人员概况

现核人员编制100名，2020年年末在职职工89人，其中管理人员17人，专业技术人员65人，工勤7人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2020年财政拨款总收入4844.71万元，其中基本收入1690.14万元，项目收入3154.57万元。

2021年预算总收入为：1881.04万元。

(二)部门财政资金支出情况

2020年财政拨款总支出4532.52万元，其中基本支出2038.14万元（包括人员经费1876.54万元，日常公用经费161.60万元），项目支出2494.38万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算管理

预算编制是根据单位人员支出，经费开支等合理编制的。预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承疾病预防控制发展相关工作

基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费

项目支出，是用于保障本单位为完成特定专项工作任务或事业发展目标的经费支出

(二) 专项预算管理

专项预算管理方面：严格落实《预算法》和预算管理相关规定，各项支出按照批准的预算审核列支，严格控制在预算额度内使用，支出的范围和标准符合相关规定。

(三)综合管理情况

预决算公开：2020年按照上级的要求，我单位在政府的网站上进行了预决算公开。

认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》中关于从严从紧控制公务开支要求，从严控经费开支。在资金使用上一直按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，有计划地安排、使用资金，严格财务审批制度。认真执行“三重一大”制度，重大开支党组会集体研究，保证资金使用合法合规，同时资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。在严格执行各项有关法律法规、财务规章制度的同时，加强我单位内部控制管理工作，制定了《阿坝州疾病预防控制中心财务管理办法（试行）》。

非税收入缴收情况：2020年向同级国库上缴资金25.74万元

资产管理方面：我们进一步加强资产的管理，加强资产清理，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产统计工作，单位无固定资产流失现象。

四、评价结论及建议

5、业务工作

1)  、传染病管理工作

加强对各疫情网点传染病报告管理工作的督导。监测疫情动态，做好传染病自动预警工作。完成哨点医院流感监测工作。

2）、免疫规划工作

继续保持高水平常规免疫接种。保持监测系统对接种率、AFP病例、麻疹、AEFI等的敏感性。加强督导与评价。

3）、慢性病与公共卫生均等化工作

开展全人群死因监测工作。结合基本公共卫生服务均等化工作，指导基层开展重点慢性病患者和老年人健康管理工作。做好慢病综合防控示范区建设工作。组织公共卫生服务均等化项目绩效考核工作。

4）、地方病防治

开展大骨节病、包虫病监测及对现症病人对症治疗。开展碘缺乏病、饮茶型氟中毒、鼠疫、布病监测工作。

5）、艾滋病防治

开展国家级哨点监测工作。加强监管场所筛查工作。指导各级医疗机构推进PITC工作。加强综合干预，强化艾滋病感染者及病人管理。加强督导培训及疫情分析。

6）、结核病防治

加强结核病防治管理，完善推进结核病新型防治服务体系建设，加强督导，加强抗结核药品管理。

7）、公共卫生工作

开展食品安全风险监测工作。做好食源性疾病监测机构的指导工作。开展学生常见病防治及教学环境卫生监测工作。做好人群合理膳食指导工作。

8）、卫生检测检验工作

配合各科室完成包虫病粪抗原、流感、手足口病、艾滋病、结核病、食品风险安全检测等工作。完成质量控制要求的工作；完成各类质控样品的检测工作并上报结果。做好突发公共卫生事件及其它突发事件的应急检测工作。

9）、健康教育工作

配合业务科室各类宣传日、宣传主题活动做好相关资料收集、图片资料采集工作，做好重点疾病防病知识、知晓率调查工作。

10）、质量管理工作

对新搬实验室所有仪器设备进行重新编号监控。对中心所有仪器设备进行周期检定/校准、检定/校准证书管理工作。
（二）存在问题。

1、进一步完善内控制度体系建设。

2、加快推进项目资金支出进度。

3、单位年度项目资金预算细化力度增强，加强项目的绩效管理。

（三）改进建议

针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1、完善内控制度体系建设。

2、加强与业务科室沟通，开展项目进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

3、同时加强全中心干部职工的财经纪律和财经制度学习，特别是财会人员业务知识的培训，以便更好的管理和使用预算资金。

阿坝州疾病预防控制中心

2021年6月18日

附件2-1

部门预算项目支出绩效自评报告

（传染病报告管理专项工作经费项目）

一、基本情况

为进一步提高各级医疗机构传染病诊断报告准确性，有效降低全州传染病发病率。中心预算了4万元用于全州各级各类医疗卫生机构传染病报告管理工作督导。

2020年7-9月，在州卫健委的组织下，分四个督导组对全州67家医疗卫生机构进行了督导，分别是州人民医院、州藏医院以及13县（市）的疾病预防控制中心、人民医院、妇计中心和每县（市）2个乡镇卫生院，圆满完成了项目工作。

    本项目预算40000.00元，按时到位40000.00元，使用39017元，余983.00元，使用率为97.54%。

二、评价工作开展情况

 州中心传管所自行对项目的完成时间、任务量和资金的使用情况进行了评价，资金使用合规，未超出范围，符合资金管理办法等相关规定。

三、综合评价结论（附评分表）

本项目综合评价100分，尽管项目资金未使用完，结余结转率为0.0246，小于0.1。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

通过项目的实施进一步提高各级医疗机构传染病诊断报告准确性，能及时发现聚集和暴发疫情，为政府制定防控措施提供依据。

（二）项目管理情况

项目由中心传染病管理所实施，财务由中心财务科实施。项目经费按项目资金管理办法、项目进度对项目资金进行计划申请、划拨、使用。及时、规范的进行账务处理和会计核算。

（三）项目产出情况

对全州67家医疗卫生机构传染病报告管理工作质量进行了一次督导。

（四）项目效益情况。

通过项目的实施进一步提高各级医疗机构传染病诊断报告准确性，有效降低全州传染病发病率。

五、存在主要问题

无。

六、相关措施建议

无。

附件2-2

部门预算项目支出绩效自评报告

（2020年艾滋、结核项目）

一、基本情况

（一）项目概况

保障了对艾滋病病感染者和病人关怀救助，法制教育和道德教育，做好了帮扶救助和关怀工作。建立和完善艾滋病性病监测系统，广泛开展了对高危人群及患者管理和干预工作等。

进一步建立健全了结核病综合防治模式，更好的利用现有的卫生资源，提高结核病诊疗质量，促进结核病病人的发现、治疗、管理和关怀工作，不断完善疾控机构、医疗机构的合作，开展结核病防治常规工作等。

（二）项目资金申报及批复情况

2020年艾滋、结核培训班项目经费预算60000元，按年度进行申报，资金及时批付到位，符合资金管理办法等相关规定。

（三）项目绩效目标

于2020年7月15日-17日开展了《艾滋病防控技术培训班》，对全州13县（市）疾控中心主任或分管主任，艾滋病相关业务及检验工作人员共计50余人进行了讲解了《2020年艾滋病工作要点》、《艾滋病实验室生物安全防护》、《艾滋病随访与单阳家庭干预》、《艾滋病病例报告工作要点及常见问题》等工作要求，并开展现场理论考核，合格率达95.24%。培训班上还一对一的介绍spss系统和操作，并进行现场操作考核，合格率达100%。培训班达到了预期效果，提升了我州业务人员艾滋病防控技术能力，为我州艾滋病防治及“三线一网底”工作工的深入开展打下了牢固的基础。

于2020年7月15日-17日开展了《结核病防治技术培训班》，总结了全州2019年结核病防治工作情况；部署了2020年结核病防治工作要点；对《中国结核病预防控制工作技术规范（2020版）》进行了要点解读；详细讲解了结核病重点指标的计算；结核病实验室病原学检查；结核病实验室生物安全进行了授课。共有来自全州13县（市）疾控中心分管主任、结核病防治人员、实验室人员及相关工作人员40余人参加了此次培训。通过此次培训，参会人员熟悉了结核病防治新规范相关要求，为进一步提高全州结核病防治工作、顺利完成“十三五”规划工作奠定了良好的基础。

（四）项目资金申报相符性

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、评价工作开展情况

（一）资金计划、到位及使用情况

  1．资金计划及到位   2020年艾滋、结核培训班项目年初预算资金60000元，在实施过程中，于2020年申请并批复资金60000元。截止2020年12月，所有计划资金全部到位，共计60000元。

2．资金使用   截止2020年12月底，艾滋、结核培训班项目资金支出49936元，主要用于：主要用于艾滋、结核培训各一期，提升了全州艾滋、结核工作人员防控能力和业务水平。支付依据合规合法，资金支付是与预算相符。

（二）项目财务管理情况

艾滋、结核培训班项目经费按项目资金管理办法、项目进度对项目资金进行计划申请、划拨、使用。及时、规范的进行账务处理和会计核算。

三、综合评价结论

艾滋、结核培训班项目规划合理，使用合理，执行有效，完成预期培训目标，整体评价好。

四、绩效评价分析

（一）项目完成情况。

2020年艾滋病、结核病全年预算数6万元，执行数为4.9936万元，完成预算的83.23%。

（二）项目产出情况

《艾滋病防控技术培训班》，对全州13县（市）疾控中心主任或分管主任，艾滋病相关业务及检验工作人员共计50余人进行培训，现场理论考核，合格率达95.24%；现场操作考核，合格率达100%。

《结核病防治技术培训班》，对全州13县（市）疾控中心分管主任、结核病防治人员、实验室人员及相关工作人员40余人进行了培训。

（三）项目效益情况

提升了我州业务人员艾滋病防控能力，为我州艾滋病防治及“三线一网底”工作打下了坚实的基础。

提高了全州结核病专业人员的业务水平，为进一步开展好结核病防治工作奠定了基础。

四、存在的问题。

（一）、艾滋、结核疫情形势严峻。

（二）、患者追踪管理难度大。

（三）、公众认知水平不高，健康教育任务重。

（四）、监测检测能力有待加强。

（五）、仍需加强对重点人群监测检测工作。

五、建议。

（一）、政府加大结核、艾滋防治经费的投入，促进相关工作开展。

（二）、全面提升全州医疗机构能力建设，提高实验室检测水平、提高诊疗服务质量，为全州13县市定点医疗机构配备相应的辅助检查设备，增加人员经费的投入，加强人员业务培训，固定专职人员开展工作。

（三）、有的放矢，强化宣传教育的针对性、策略性。

附件2-3

              部门预算项目支出绩效自评报告

（基本公共卫生服务、，慢性病项目）

一、基本情况

慢病所2020年本级项目包括全州慢性病防治和国家基本公共卫生服务项目工作的培训、督导和考核工作。

项目预算绩效目标：通过每年度财政补助资金的投入，提高全州慢性病防治和公共卫生水平，进一步优化公共卫生服务人群结构。

二、工作开展情况

（一）2020年7月20-22日，在马尔康嘉绒大酒店举办2020年慢性病防控技术及国家基本公共卫生服务培训班，全州13县（市）疾控中心分管主任、慢病和国家基本公共卫生服务工作人员共计60余人参加培训。全州慢性病防控技术和国家基本公共卫生服务工作人员的技术能力得以提升。资金投入24272元。

（二）2020年9月开展了全州慢性病防控监测督导工作，对全州13县（市）卫健局以及13县（市）疾病预防控制中心、人民医院和每县（市）2个乡镇卫生院共65家医疗卫生机构进了督导。对全州13个县（市）的死因监测、肿瘤随访登记、全民健康生活方式行动、慢性病综合防控示范区创建等工作进展及存在的问题和困难进行全面了解，并将项目实施总体评价、存在问题及下一步建议以书面形式进行现场反馈。资金投入42705元 。

（三）按照《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》和《阿坝州卫健委 阿坝州中藏羌医管理局关于组织开展2020年度国家基本公共卫生服务项目州级绩效考核的通知》文件要求，2021年1月，由州卫健委组织，州疾控、州妇计中心等有关专业人员对全州13个县（市）进行了2020年度国家基本公共卫生服务项目“线上”州级绩效考核。考核抽查了13个县（市）、26个基层医疗卫生机构、电话访谈和问卷调查各类服务对象1029人，抽查各类电子健康档案 1090份，抽查预防接种记录420份，查阅各县（市）上传的各类资料1935份。考核发现的问题、得分情况、最后总得分及排名完成通报并及时反馈给相关单位。

三、存在的问题

督导考核目前主要依赖卫健部门，应健全政府主导、多部门合作的工作机制，明确政府及各部门责任，分工协作，共同参与。

四、相关措施建议

附件2-4

 部门预算项目支出绩效自评报告

（资质认定及仪器设备检定/校准、维护、维修项目）

一、项目概况

按国家工作规范免疫规划项目需要协助市级卫生计生行政部门制定免疫规划工作计划和经费预算。 制定辖区免疫规划和预防接种相关技术方案，开展免疫规划实施和预防接种服务的督导、考核和评价工作。拟定辖区第一类疫苗使用计划，负责第一类疫苗的接收、分发和使用管理。 协助市级卫生计生行政部门制定冷链设备装备、更新计划，指导辖区冷链设备管理和温度监测。 负责国家免疫规划疫苗常规免疫接种率、第二类疫苗接种情况和人群免疫水平监测。组织开展预防接种异常反应监测和重大疑似预防接种异常反应的调查诊断工作，协助市级卫生计生行政部门开展预防接种相关事件的调查处理。组织开展疫苗可预防疾病的监测、调查和疫情控制。负责辖区免疫规划信息管理系统维护和使用管理，收集、汇总、分析、上报免疫规划相关基础信息。组织开展预防接种健康教育和人员培训工作。开展预防接种相关业务的调查研究。

（一）项目资金申报及批复情况。

2020年免疫规划项目经费预算 90000.00 元，按年度进行申报，资金及时批付到位，该项目无预算调整，符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

2020年1月开始开展免疫规划技术指导，12月完成免疫规划培训。完成了年初工作指标和任务。

（二）项目资金申报相符性。

该项目申报内容为开展免疫规划各项工作。该项目申报内容和具体实施内容相符。申报目标是按国家《预防接种工作规范》相关要求，该目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

  1．该项目年初预算资金90000.00 元，在实施过程中，于2020年申请并批复资金90000.00  元。截止2020年12月，所有计划资金全部到位，共计 90000.00 元。资金到位率为100%。

2．资金使用。截止2020年12月该项目资金实际支出85606.00元，支付依据合规合法，资金支付后结余4394.00元。

（二）项目财务管理情况。

该项目经费按项目资金管理办法、项目进度对项目资金进行计划申请、划拨、使用。及时、规范的进行账务处理和会计核算。

（三）项目组织实施情况。

该项目由免规所全体职工共同实施，该项目受单位领导及财政部门监督，在执行中严格按照预算管理制度及内部控制制度。

三、项目绩效情况 

（一）项目完成情况。

按年初工作计划，有序安排免疫规划各项工作。年底顺利完成工作任务。

（三）项目效益情况。

免疫规划的培训提高了各县（市）和接种单位的业务水平。免规技术指导促进了各县（市）和接种单位各项工作的开展。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无

（二）相关建议。

无

附件2-5

部门预算项目支出绩效自评报告

（资质认定及仪器设备检定/校准、维护、维修项目）

一、基本情况

根据《检验检测机构资质认定评审准则》、《检验检测机构资质认定管理办法》检验检测机构要对仪器设备进行周期检定/校准,本中心2020年大小仪器设备总共310台需要周期检定/校准、维护/维修。

二、评价工作开展情况

严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。截止2020年12月底，检验检测机构资质认定仪器设备检定/校准、维修(护) --其他资本性支出项目资金支出108536.00元，主要用于：检验检测机构资质认定仪器设备检定/校准、维修(护)。支付依据合规合法，资金支付是与预算相符。

三、综合评价结论（附评分表）

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

小型仪器送中国测试研究院检定/校准；大型仪器由中国测试研究院派人到本中心进行现场检定/校准。仪器维修由检验科请工程师来维护/维修。

（二）项目管理情况

检验检测机构资质认定仪器设备检定/校准、维修(护)项目经费按项目资金管理办法、项目进度对项目资金进行计划申请、划拨、使用。及时、规范的进行账务处理和会计核算。

（三）项目产出情况

严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

（四）项目效益情况。

检验检测机构资质认定仪器设备检定/校准、维护、维修,检验检测机构资质认定，是本中心各类疾病预防工作能够正常开展运行的必要保证。

五、存在主要问题

没规定时间结算维护/维修费。

六、相关措施建议

四川省阿坝州疾病预防控制中心（本级）(1).xls